Scuola Digitale
AVCP
Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti - Attestato d'iscrizione
Aggiornato al 21/01/2022
URL originale: https://archivio2022.liceorebora.edu.it/avcp/datil190-2021.xml
| Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
| Liceo Statale CLEMENTE REBORA | 2021 | 2022-01-20 |
| C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
| Z073227057 | Contratto per amministratore di sistema | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07221480960 AERO3 S.R.L. | 500.00 | 500.00 |
|
2021-09-23 | 2022-09-22 |
| Z0734208AF | Screening addetti ai videoterminali (assistenti amministrativi e tecnici) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLSMMT60C01H264P BALSAMA' MAURO MATTEO | 260.40 | 260.40 |
|
2021-11-27 | 2021-12-17 |
| Z0A30BF546 | Sistemazione cavi aule - installazione armadio rack - fibra - impianto elettrico per termoscanner | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 3400.00 | 3400.00 |
|
2021-03-16 | 2021-06-30 |
| Z0D3332B24 | Saldo fatt. n. 56 del 23/10/21 per installazione nr. 3 climatizzatori mod. Fujitsu General. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03345420123 VIGAL SNC | 3278.69 | 3278.69 |
|
2021-11-10 | 2021-11-29 |
| Z14326276F | Acquisto materiale igienizzante-sanificante | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 2764.90 | 2764.90 |
|
2021-09-16 | 2021-12-30 |
| Z1E33B9DBC | Prenotaz. per uscita didattica a Varese del 17/10/2021 classi 5^ Liceo Classico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08495990155 VIAGGI BROGGI S.A.S. | 780.00 | 780.00 |
|
2021-11-11 | 2021-12-17 |
| Z2031D81D4 | Acquisto n. 4 toner per stampanti - Ordine MEPA 6196294 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 390.50 | 390.50 |
|
2021-06-23 | 2021-08-31 |
| Z213195563 | Corso di aggiornamento D.D.I. Prof. Ardiri e Prof.ssa Rossi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12729561006 WIKISCUOLA S.R.L. | 100.00 | 100.00 |
|
2021-06-23 | 2021-08-31 |
| Z24330CE82 | Acquisto arredo per nuovo ufficio DSGA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLERIA MUSAZZI SNC | 2500.00 | 2500.00 |
|
2021-10-19 | 2021-11-30 |
| Z24336ED4C | Saldo fattura nr. 19/P del 19/10/2021 per gadget per inaugurazione "Parco Letterario" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLIBRERIA MUSAZZI snc | 636.00 | 636.00 |
|
2021-11-10 | 2021-11-29 |
| Z2933FEDC4 | Saldo fattura MI0170000385 del 23/11/2021 per Evento del 23/11/2021 nr 43 studenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00870960176 IST. SUORE SANTA DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA | 469.09 | 469.09 |
|
2021-11-29 | 2021-12-15 |
| Z2E325D633 | Acquisto registro verbali numerati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLERIA MUSAZZI SNC | 1142.40 | 1142.40 |
|
2021-08-03 | 2021-11-30 |
| Z2E33E09C8 | Saldo fattura nr. 22/P per gadget per Open day | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLIBRERIA MUSAZZI snc | 335.06 | 335.06 |
|
2021-12-10 | 2021-12-20 |
| Z2F2ED12F1 | Ordine diretto MEPA n. 2715240 per noleggio di n. 17 notebook HP 250 g7 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L. | 9235.93 | 0.00 |
|
2020-12-28 | 2021-08-31 |
| Z323289A32 | Licenza d'uso e assistenza sito web - dominio edu.it | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07635541217 HORIZON SRL | 132.00 | 132.00 |
|
2021-09-16 | 2022-06-30 |
| Z333177ACA | Corso di formazione su utilizzo defibrillatore semiautomatico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03428670156 CROCE BIANCA MILANO ONLUS | 585.00 | 585.00 |
|
2021-08-03 | 2021-08-30 |
| Z362FCA865 | Acquisto di materiale igienico-sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 1899.29 | 1899.29 |
|
2021-02-18 | 2021-06-30 |
| Z3831D00FE | Acquisto 2 LIM per aule nuove | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 2960.00 | 2960.00 |
|
2021-07-07 | 2021-09-30 |
| Z4233FA902 | Saldo fattura nr. 306/FE del 19/11/2021 per acquisto mascherine FFP2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PZZNCL94M04I577V PIZZOCRI NICOLO' | 672.50 | 672.50 |
|
2021-12-17 | 2021-12-20 |
| Z4332DCB64 | Acquisto kit reintegro cassette pronto soccorso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 105.00 | 105.00 |
|
2021-10-19 | 2021-10-20 |
| Z43347833D | Saldo fattura per uscita Teatro Carcano del 16/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08495990155 VIAGGI BROGGI S.A.S. | 245.00 | 245.00 |
|
2021-12-17 | 2021-12-20 |
| Z46339CC02 | Basamento per gazebo di cemento con sottofondo tradizionale B.O. 40/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRRNGL59A18H805D IMPRESA EDILE FIRRARELLO ANGELO | 11800.00 | 11800.00 |
|
2021-11-10 | 2021-12-20 |
| Z48331DEFA | Acquisto connettività per didattica mobile B.O. 6355366 del 22/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM SPA | 623.00 | 0.00 |
|
2021-11-17 | 2021-12-30 |
| Z4933E8D94 | Saldo fattura per uscita del 15/12/2021 classi 3AC e 3BC per Apologia di Socrate | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00870960176 IST. SUORE SANTA DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA | 523.64 | 523.64 |
|
2021-12-11 | 2021-12-20 |
| Z572FE4E11 | Acquisto su MEPA di targa in Chromaluxe per progetto PON "Supporto per studenti sc. sec. II grado per libri di testo e Kit scolastisci" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DFLDVD69A15G478I Grand Prix di De Filippi Davide | 129.99 | 129.99 |
|
2021-02-04 | 2021-04-30 |
| Z58334ECCD | Riscatto nr.17 pc HP Notebook 250 G7 saldo fattura n. 1080/PA del 31/10/2021 PON KIT DIDATTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L. | 92.31 | 92.31 |
|
2021-11-11 | 2021-11-29 |
| Z5A32F4EFE | Demolizione muro e adattamento spazi per nuova aula | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRSRT72L20C352V SPERANZA SPARTACO | 3300.00 | 3300.00 |
|
2021-09-16 | 2021-10-30 |
| Z60349E801 | Saldo fattura per uscita del 08/02/2022 a Chiaravalle classi 3^CSU E 3^DSU. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08495990155 VIAGGI BROGGI S.A.S. | 370.00 | 0.00 |
|
2021-12-28 | 2021-12-30 |
| Z622B7707A | Canone annuo linea VDSL sede Via Papa Giovanni - BO 08/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07221480960 AERO3 S.R.L. | 741.00 | 741.00 |
|
2021-09-23 | 2022-09-22 |
| Z6330BBED3 | Acquisto sedie per uffici amministrativi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08312370151 CENTRUFFICIO LORETO SPA | 2900.00 | 2900.00 |
|
2021-04-23 | 2021-06-30 |
| Z6730870C7 | Acquisto Targa personalizzata Pon "Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DFLDVD69A15G478I Grand Prix di De Filippi Davide | 129.99 | 129.99 |
|
2021-03-16 | 2021-04-30 |
| Z692F9B08D | Corso di aggiornamento su amministrazione avanzata Microsoft TEAMS per n. 5 dipendenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12729561006 WIKISCUOLA S.R.L. | 900.00 | 0.00 |
|
2020-12-28 | 2021-03-31 |
| Z6D308A65C | Acquisto microfoni e webcam per ricevimento genitori online | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01121130197 C2 SRL | 983.60 | 983.60 |
|
2021-02-18 | 2021-03-25 |
| Z6E30BF6BC | Acquisto materiale vario di cancelleria per uffici e scatola carrelli tende | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLIBRERIA MUSAZZI snc | 1203.26 | 1203.26 |
|
2021-04-29 | 2021-06-30 |
| Z703402D06 | Licenza d'uso, dominio e sito anno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07635541217 HORIZON SRL | 525.00 | 525.00 |
|
2021-12-10 | 2021-12-20 |
| Z7131688A8 | Corso di formazione ATA su albo online e amministrazione trasparente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07635541217 HORIZON SRL | 150.00 | 150.00 |
|
2021-05-25 | 2021-08-30 |
| Z71333B6D9 | Acquisto 10 kit reintegro cassette pronto soccorso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02136480155 FERRAMENTA F. ARRIGO SNC | 135.00 | 135.00 |
|
2021-10-19 | 2021-10-20 |
| Z73336B813 | Contratto per attività di sportello psicologico agli studenti, ai genitori e al personale della scuola. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PSQLCU85T23F205D PASQUARELLI LUCA | 1200.00 | 0.00 |
|
2021-11-29 | 2022-06-30 |
| Z74304F713 | Integrazione ordine divise per personale scolastico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02136480155 FERRAMENTA F. ARRIGO SNC | 876.45 | 876.45 |
|
2021-03-16 | 2021-07-30 |
| Z783150065 | Acquisto nuovi elettrodi per n. 2 defibrillatori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03779690365 LOW COST SERVICE srl | 118.00 | 118.00 |
|
2021-04-23 | 2021-06-30 |
| Z7A345ABC0 | Uscita didattica a Milano Museo delle Illusioni classi 1^BSU e 1^ CSU del 15/12/21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08495990155 VIAGGI BROGGI S.A.S. | 320.00 | 320.00 |
|
2021-12-11 | 2021-12-20 |
| Z7D30D3778 | Acquisto di cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07739450158 ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici | 1332.59 | 1332.59 |
|
2021-03-16 | 2021-06-30 |
| Z8030CFE6E | Acquisto lampada per videoproiettore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06742260158 LOGOS TRE MAGENTA | 252.00 | 252.00 |
|
2021-04-23 | 2021-08-30 |
| Z822FD20E3 | Acquisto di salviettine igienizzanti - ricariche per secchielli clean guard - mascherine ffp2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02136480155 FERRAMENTA F. ARRIGO SNC | 2845.00 | 2845.00 |
|
2021-02-09 | 2021-07-30 |
| Z8230C71C8 | Abbonamento a rivista Il Sole 24 Ore - Archivio della Domenica - Progetto Contributo Editoria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 126.78 | 126.78 |
|
2021-03-16 | 2022-03-15 |
| Z8530BF612 | Acquisto di n. 4 saturimetri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 76.00 | 76.00 |
|
2021-03-16 | 2021-06-30 |
| Z86327ECBE | Fattura 35C del 28/07/2021 per svuotamento e riempimento impianto calorifero | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12081260155 Omniagas s.r.l. | 300.00 | 300.00 |
|
2021-08-03 | 2021-11-30 |
| Z8B318ED98 | Acquisto defibrillatore semi-automatico trasportabile - Ordine MEPA 2794481 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01084800315 SATCOM SRL | 650.00 | 650.00 |
|
2021-05-26 | 2021-07-31 |
| Z8D325171F | Fattura 377 del 30/09/2021 - Premio polizza tutela legale 1001261765 - 1001272560 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09861000967 PLURIASS SRL | 4220.00 | 4220.00 |
|
2021-10-18 | 2021-10-20 |
| Z8E3355880 | Consulenza e messa in opera pianoforte per serata inaugurazione Parco Letterario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHMRCH53T15Z226U URI SCHRAGA CHAMEIDES | 250.00 | 250.00 |
|
2021-10-19 | 2021-10-20 |
| Z933090005 | Acquisto antivirus Kaspersky e backup annuale su cloud | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 365.00 | 365.00 |
|
2021-03-16 | 2021-12-31 |
| Z96338FD1F | Fornitura e sostituzione flussometro temporizzato (bagno centrale) B.O. 41/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRRNGL59A18H805D FIRRARELLO ANGELO | 130.00 | 0.00 |
|
2021-12-10 | 2021-12-31 |
| Z9831DA131 | Acquisto libri di testo nell’ambito del progetto FSE 19146 del 06/07/2020 Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-113 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12463540158 RI.PLAST S.R.L. | 1759.81 | 1759.81 |
|
2021-10-05 | 2021-10-20 |
| Z983323445 | Costo copie colore eccedenti 2020/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 527.66 | 527.66 |
|
2021-10-05 | 2021-10-20 |
| Z9930D343B | Abbonamento a Rivista Internazionale - Progetto Contributo Editoria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08696660151 DIRECT CHIANNEL SPA | 95.00 | 95.00 |
|
2021-03-16 | 2022-03-15 |
| Z9B341E900 | B. Ordine nr. 6553957 del 21/12/2021 per nr 2 targhe PON Prevenire il disagio adolescenziale. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DFLDVD69A15G478I Grand Prix di De Filippi Davide | 260.00 | 0.00 |
|
2021-12-28 | 2022-03-15 |
| Z9C320887C | Costo copie eccedenti stampanti da settembre 2020 a maggio 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 209.23 | 209.23 |
|
2021-06-23 | 2021-09-25 |
| ZA0338F6FE | Fornitura e montaggio copertura scorrevole per pergola Piùcielo autoportante | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02238240341 IL BERSO' SRL | 6148.00 | 6148.00 |
|
2021-11-10 | 2021-12-20 |
| ZA433F2A78 | Saldo fattura MI0170000384 del 23/11/2021 per Evento del 23/11/2021 nr 53 studenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00870960176 IST. SUORE SANTA DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA | 578.18 | 578.18 |
|
2021-11-29 | 2021-12-10 |
| ZA5341E7C6 | B. Ordine nr. 6553755 del 21/12/2021 per nr 2 targhe PON Potenziamo le aree disciplinari. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DFLDVD69A15G478I Grand Prix di De Filippi Davide | 260.00 | 0.00 |
|
2021-12-28 | 2022-03-15 |
| ZA931AEDA4 | Firma Digitale Remota per DSGA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l | 80.00 | 80.00 |
|
2021-07-07 | 2021-07-20 |
| ZA9339C947 | Acqu. firma digitale per DSGA Marcuccio R. B.O. del 25/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l | 80.00 | 80.00 |
|
2021-11-11 | 2021-12-20 |
| ZAA30F68A9 | Acquisto mascherine ffp2 per personale docente e ata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 600.00 | 600.00 |
|
2021-04-23 | 2021-06-30 |
| ZAD325CB54 | Fattura n. 8 per Installazione nuovo calorifero e imbiancatura pareti a seguito di sostituzione lampade d'emergenza e lim | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRSRT72L20C352V SPERANZA SPARTACO | 2200.00 | 2200.00 |
|
2021-08-03 | 2021-11-30 |
| ZAD337FF7F | Saldo fattura nr. 3916/PA del 29/10/2021 per acquisto token per firma digitale D.S. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01818840439 MADISOFT SPA | 50.00 | 50.00 |
|
2021-11-10 | 2021-11-29 |
| ZAE316537C | Acquisto T-shirt con logo per studenti - BO 14/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03844370365 BIONDO BROTHERS S.A.S. | 1100.00 | 1100.00 |
|
2021-06-23 | 2021-07-20 |
| ZAF3365683 | Saldo fattura nr. 000460 del 08/10/2021 per acquisto materiale per manutenzione succursale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10735020967 FRANCO RE CECCONI COLORIFICIO S.A.S. | 65.84 | 65.84 |
|
2021-11-10 | 2021-11-29 |
| ZB2308A945 | Acquisto di videoproiettore MC-AX3006 ULTRACORTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 870.00 | 870.00 |
|
2021-03-16 | 2021-06-30 |
| ZB9304DF83 | Upgrade linea da VDSL a EVDSL sede Via Piero della Francesca | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07221480960 AERO3 S.R.L. | 350.00 | 350.00 |
|
2021-06-28 | 2021-06-30 |
| ZBA319ACB5 | Acquisto banco per studente ipovedente - Ordine MEPA 6160465 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00471470013 ING. M. SACCHI SRL | 523.50 | 523.50 |
|
2021-06-23 | 2021-08-30 |
| ZBC327FB4C | Pacchetto ore assistenza e rinnovo annuale servizio firewall | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07221480960 AERO3 S.R.L. | 3241.00 | 3241.00 |
|
2021-09-23 | 2022-09-22 |
| ZBD304DEA1 | Potenziamento connettività e rete dati - rinforzo copertura wifi - predisposizione tre punti rete esterni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07221480960 AERO3 S.R.L. | 9050.00 | 9050.00 |
|
2021-05-25 | 2021-11-30 |
| ZBD34208B7 | Contratto per assistenza medico sanitaria a.s. 2021/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLSMMT60C01H264P BALSAMA' MAURO MATTEO | 1600.40 | 1600.40 |
|
2021-11-27 | 2021-12-17 |
| ZC031766F2 | Acquisto sedie e banchi per nuovo anno scolastico - Ordine MEPA 6142192 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02657670127 ILLSA SRL | 4892.50 | 4892.50 |
|
2021-06-23 | 2021-07-22 |
| ZC23396A0C | Integrazione divise per c.s. B.O. 39/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02136480155 FERRAMENTA F. ARRIGO SNC | 66.00 | 66.00 |
|
2021-11-10 | 2021-12-23 |
| ZCD349EDDA | Prenotazione nr.CHI1764 per uscita del 08/02/2022 all'Abbazia di Chiaravalle classi 3^ DSU e 3^ CSU. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04124560154 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 228.57 | 0.00 |
|
2021-12-28 | 2022-02-25 |
| ZCF30CABCB | Acquisto di punti metallici SH 10X DF-770 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 114.00 | 114.00 |
|
2021-03-16 | 2021-05-30 |
| ZD1346BC3D | Saldo fattura per interventi di piccola manutenzione e pulizia straordinaria (settembre 2021) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLIBRERIA MUSAZZI snc | 1442.25 | 0.00 |
|
2021-12-28 | 2021-12-30 |
| ZD23485949 | Buono ordine nr. 46-2021 del 21/12/2021 manutenzione e assistenza annua sistema antiintrusione. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08239820155 Delta Sicurezza Elettronica S.U.R.L | 530.00 | 0.00 |
|
2021-12-28 | 2022-12-27 |
| ZD330248DC | Acquisto di visiere protettive per docenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02136480155 FERRAMENTA F. ARRIGO SNC | 280.00 | 280.00 |
|
2021-02-09 | 2021-03-30 |
| ZD3308C5C6 | Abbonamento assistenza annuale e manutenzione sistema di allarme sede Via Piero della Francesca | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08239820155 Delta Sicurezza Elettronica S.U.R.L | 500.00 | 500.00 |
|
2021-02-18 | 2021-05-25 |
| ZD83146DB5 | Corso di formazione per Passweb per n. 2 assistenti amministrativi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 110.00 | 110.00 |
|
2021-04-29 | 2021-06-30 |
| ZD930BF433 | Acquisto materiale vario (segnalatica di sicurezza, armadietto, distributori per sapone e asciugamani) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLIBRERIA MUSAZZI snc | 907.00 | 907.00 |
|
2021-04-23 | 2021-08-31 |
| ZD931955F5 | Corso di formazione per RSPP Prof.ssa Susanna Croce | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02574830390 BETA IMPRESE SRL | 280.00 | 280.00 |
|
2021-05-25 | 2021-11-30 |
| ZD9336A28B | Servizio catering per conferenza "Inaugurazione Parco Letterario" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11853860960 GAM2021 SRL | 1225.00 | 1225.00 |
|
2021-10-19 | 2021-10-20 |
| ZDA332D535 | Adattamento spazi e realizzazione nuovo lavabo per aula nuova | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRRNGL59A18H805D FIRRARELLO ANGELO | 780.00 | 780.00 |
|
2021-10-19 | 2021-10-20 |
| ZDB33FA139 | Saldo fattura nr. 000015/E del 26/11/2021 per acquisto salviette igienizzanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02136480155 FERRAMENTA F. ARRIGO SNC | 1269.00 | 1269.00 |
|
2021-12-17 | 2021-12-20 |
| ZDD32EB417 | Assistenza hardware-sfotware ed acquisto licenza office 365 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 1650.00 | 1650.00 |
|
2021-09-23 | 2021-12-20 |
| ZE03095B5E | Intervento di manutenzione bagni e riparazione maniglie porte e finestre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRSRT72L20C352V SPERANZA SPARTACO | 2000.00 | 2000.00 |
|
2021-03-16 | 2021-06-25 |
| ZE0345ABCA | Uscita del 02/12/2021 Museo delle Illusioni classi 1^ ASU e 1^DSU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10742660151 AUTOSERVIZI CIOVATI SRL | 300.00 | 300.00 |
|
2021-12-11 | 2021-12-23 |
| ZE83342948 | Acquisto software per votazioni online | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11240660156 ID TECHNOLOGY SRL | 330.00 | 330.00 |
|
2021-10-07 | 2021-10-20 |
| ZE833E3EDB | Saldo fattura nr. 000540 del 23/11/2021 per acqu. cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10735020967 FRANCO RE CECCONI COLORIFICIO S.A.S. | 41.85 | 41.85 |
|
2021-12-10 | 2021-12-20 |
| ZED319AEB0 | Acquisto Annuario scolastico n. 800 - BO 17/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07739450158 ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici | 2760.00 | 2760.00 |
|
2021-06-23 | 2021-10-31 |
| ZED333C4A9 | Acquisto ferma finestre B.O. 32/2021 del 29/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLIBRERIA MUSAZZI snc | 391.50 | 0.00 |
|
2021-11-17 | 2021-12-30 |
| ZEF325D44B | Acquisto tende per aula alunno disabile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLERIA MUSAZZI SNC | 370.00 | 370.00 |
|
2021-09-16 | 2021-11-30 |
| ZF23432B7E | Saldo fatt nr. 38/38 del 26/11/2021 per uscita del 23/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08495990155 VIAGGI BROGGI S.A.S. | 300.00 | 300.00 |
|
2021-12-17 | 2021-12-20 |
| ZF32FD1B11 | Abbonamento Axios Diamond 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l | 3200.00 | 3200.00 |
|
2021-02-18 | 2021-12-31 |
| ZF331D316F | Acquisto carta per fotocopiatrice - Ordine MEPA 6193383 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07739450158 ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici | 410.00 | 410.00 |
|
2021-06-23 | 2021-08-31 |
| ZF3344E303 | Saldo fattura b. ordine nr. 6524717 nel MEPA del 09/12/2021 per acqu, materiale igienico-sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 1287.29 | 0.00 |
|
2021-12-28 | 2022-02-15 |
| ZF8336A118 | Realizzazione gazebo “Pergola PiùCielo autoportante ad una falda dim. cm. 500x850 circa dimensione tetto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02238240341 IL BERSO' SRL | 16352.00 | 16352.00 |
|
2021-10-19 | 2021-12-20 |
Aggiornato al 27/01/2021
URL originale: https://archivio2022.liceorebora.edu.it/avcp/datil190-2020.xml
| Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
| Liceo Classico CLEMENTE REBORA | 2020 | 2021-01-27 |
| C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
| Z002B761D4 | fattura n. 126/2020/FHO del 27/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07635541217 HORIZON SRL | 125.00 | 125.00 |
|
2020-01-31 | 2020-12-31 |
| Z022D27066 | fattura n. 373 del 05/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10244600150 DUE ERRE di Rizzo Ettore | 267.00 | 267.00 |
|
2020-07-16 | 2020-07-31 |
| Z032E2D418 | Polizza Assicurativa a.s. 2020/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l. | 4312.00 | 4312.00 |
|
2020-11-04 | 2020-11-06 |
| Z032E54C7F | Acquisto licenze Office - Parallels per Mac - Microsoft Windows- BO 64/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 820.00 | 820.00 |
|
2020-10-05 | 2020-10-07 |
| Z082E964FC | Connettività per la didattica mobile 12 mesi - BO 5753039 MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM SpA | 642.00 | 108.00 |
|
2020-10-05 | 2020-11-24 |
| Z0A2E695DC | Acquisto DL 360 Gen 10 Rack (server) - BO 5718215 MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 3950.00 | 3950.00 |
|
2020-10-05 | 2020-10-27 |
| Z0A2ED5F40 | Acquisto di un software per la gestione delle elezioni degli OO.CC. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11240660156 ID TECHNOLOGY SRL | 239.00 | 239.00 |
|
2020-11-05 | 2020-11-06 |
| Z0B2D3F521 | fattura n. 126/PA del 30/05/2020 3G SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 134.88 | 134.88 |
|
2020-06-23 | |
| Z0C2E90BDC | Acquisto tende a rullo per aule nuove succursale - BO 66/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLERIA MUSAZZI SNC | 3496.00 | 3496.00 |
|
2020-10-05 | 2020-11-06 |
| Z0D2E0D11A | Acquisto arredamento per ufficio presidenza - BO 54/2020 del 25.08.2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLERIA MUSAZZI SNC | 3865.00 | 3865.00 |
|
2020-10-05 | 2020-10-07 |
| Z0E2D0AEA8 | Acquisto vestiario dipendenti - B.O. 43/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02136480155 FERRAMENTA F. ARRIGO SNC | 1110.85 | 1110.85 |
|
2020-09-28 | 2020-12-31 |
| Z112AA0798 | fattura n. 2019-IL5-0000225 del 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02657670127 ILLSA SRL | 2640.00 | 2640.00 |
|
2020-01-31 | 2020-06-30 |
| Z142C985D1 | fattura n. 000010/P del 07/05/2020 Cartoleria Musazzi. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLERIA MUSAZZI SNC | 625.00 | 625.00 |
|
2020-05-20 | 2020-05-26 |
| Z162E1C1C8 | Acquisto termoscanner e prodotti igienizzanti - B.O. 58/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02136480155 FERRAMENTA F. ARRIGO SNC | 1314.00 | 1314.00 |
|
2020-09-28 | |
| Z162E2C88C | Canone noleggio trimestrale stampante periodo 01/07/2020 - 30/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 1960.00 | 1960.00 |
|
2020-10-27 | 2020-11-06 |
| z192bfc7df | fattura n. 180 del 11/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS | 185.00 | 185.00 |
|
2020-03-17 | 2020-03-18 |
| Z1A2AE5DF3 | fattura n. 4695 del 17/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02330030129 Magnetic Media | 419.00 | 419.00 |
|
2020-01-31 | 2020-06-30 |
| Z1D2E2A23C | Igienizzazione ambienti b.o. 59/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRSRT72L20C352V SPERANZA SPARTACO | 300.00 | 300.00 |
|
2020-09-28 | 2020-12-31 |
| Z212B74868 | fattura n. FPA 21/20 del 28/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10149990151 G.D. VIAGGI DI DAL VECCHIO C.&C. S.AS. | 250.00 | 250.00 |
|
2020-03-17 | 2020-03-18 |
| Z2D2C26700 | fattura n. 39/PA del 06/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 473.00 | 473.00 |
|
2020-03-17 | 2020-03-18 |
| Z2E2EA635D | Acquisto di connettività e rete per la succursale di Via Piero della Francesca | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07221480960 AERO3 S.R.L. | 775.00 | 775.00 |
|
2020-11-05 | 2020-12-14 |
| Z2F2E75F06 | Corso di formazione online per Programma Annuale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07331470968 EASY TEAM.org SRL | 100.00 | 100.00 |
|
2020-11-05 | 2020-11-06 |
| Z2F2ED12F1 | Ordine diretto MEPA n. 2715240 per noleggio di n. 17 notebook HP 250 g7 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L. | 9235.93 | 0.00 |
|
2020-12-28 | |
| Z302D573AE | fattura n. 8 del 18/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRSRT72L20C352V SPERANZA SPARTACO | 2750.00 | 2750.00 |
|
2020-07-16 | 2020-08-31 |
| Z352E4FFC5 | Visite del medico competente mese di marzo 2020 sorveglianza eccezionale Covid 19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLSMMT60C01H264P BALSAMA' MAURO MATTEO | 560.40 | 560.40 |
|
2020-10-05 | 2020-10-27 |
| Z352FBAE1B | Contratto di prestazione d'opera per attività di sportello psicologico - Prot. 3944/U del 28/12/2020 | 01-PROCEDURA APERTA | PSQLCU85T23F205D PASQUARELLI LUCA | 1600.00 | 0.00 |
|
2020-12-28 | |
| Z3A2BCB4A0 | fattura n. 25/PA del 06/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 184.00 | 184.00 |
|
2020-03-17 | 2020-03-18 |
| Z3A2E1122D | Acquisto armadio rack e spostamento armadio esistente (server) nell'ufficio didattica. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 3090.00 | 3090.00 |
|
2020-09-25 | 2020-09-28 |
| Z3B2CB34F3 | fattura n. 000009/P del 30/04/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLERIA MUSAZZI SNC | 1225.00 | 1225.00 |
|
2020-05-26 | 2020-08-31 |
| Z3B2E2A470 | Acquisto materiali igienizzanti - BO 60/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 245.44 | 245.44 |
|
2020-10-05 | 2020-10-27 |
| Z3C2E3242B | Riparazione straordinaria cancello automatico succursale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12944070155 BALCONI SRL | 130.00 | 130.00 |
|
2020-10-05 | 2020-10-07 |
| Z3D2ECA8E7 | Costo copie colore eccedenti PERIODO 13/09/2019 - 13/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 1947.75 | 1947.75 |
|
2020-10-27 | 2020-12-31 |
| Z3F2D17DFF | fattura n. 48/PA del 25/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 980.00 | 980.00 |
|
2020-06-23 | 2020-08-31 |
| Z422DB0636 | fattura n. 11 del 22/07/2020 - adattamento spazi per attività didattiche - Speranza Spartaco. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRSRT72L20C352V SPERANZA SPARTACO | 9000.00 | 9000.00 |
|
2020-08-10 | 2020-08-31 |
| Z442E90758 | Acquisto carrello per custodia e ricarica pc notebook e tablet - BO 5749765 MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01730550975 TECNIDEA ITALIA SRL | 750.00 | 750.00 |
|
2020-10-05 | 2020-10-27 |
| Z492B7542B | fattura n. 15/PA del 23/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 550.00 | 550.00 |
|
2020-01-31 | 2020-08-31 |
| Z492C9C520 | fattura n. 2020-IL5-0000028 del 29/05/2020 ILLSA SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02657670127 ILLSA SRL | 5400.00 | 5400.00 |
|
2020-06-23 | 2020-08-31 |
| Z4B2DAF602 | fattura n. 6/FE del 29/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLSFNC80C19F205U COLOSIMO FRANCESCO | 2100.00 | 2100.00 |
|
2020-07-16 | 2020-08-31 |
| Z572AE668C | fattura n. 9/PA/2020 del 30/04/2020 - Aereo3 manutenzione informatica predisposizione pc e server per smart working. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07221480960 AERO3 S.R.L. | 1275.00 | 1275.00 |
|
2020-05-18 | 2020-05-26 |
| Z582C267CE | fattura n. 000007/P del 31/03/2020 - Cartoleria Musazzi materiale vario per Erasmus plus. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLERIA MUSAZZI SNC | 1370.20 | 1370.20 |
|
2020-04-23 | 2020-08-31 |
| Z5A2BCC031 | fattura n. 115PA del 11/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04960590653 CENTRO FORNITURE snc | 162.00 | 162.00 |
|
2020-03-17 | 2020-03-18 |
| Z5D2E54175 | Acquisto secchi clean e ricariche panni - BO 63/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02136480155 FERRAMENTA F. ARRIGO SNC | 1595.00 | 1595.00 |
|
2020-10-05 | 2020-10-07 |
| Z5F2B8BEFD | fattura n. 3/PA del 16/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 287.63 | 287.63 |
|
2020-01-31 | 2020-06-30 |
| Z612F45E7C | Attività di consulenza per riprese e montaggio video di presentazione della scuola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LNRMNL93E11B729N LEONARDO MANNOLI | 6240.00 | 6240.00 |
|
2020-11-24 | 2020-12-31 |
| Z672E50080 | Compenso professionale per prestazioni sanitarie a.s. 2020/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLSMMT60C01H264P BALSAMA' MAURO MATTEO | 1600.40 | 1600.40 |
|
2020-10-27 | 2020-12-31 |
| Z692F9B08D | Corso di aggiornamento su amministrazione avanzata Microsoft TEAMS per n. 5 dipendenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12729561006 WIKISCUOLA S.R.L. | 900.00 | 0.00 |
|
2020-12-28 | |
| Z6A2B702DC | fattura n. 48/48 del 12/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRGCRL27A03A389F BROGGI AUTOSERVIZI | 255.00 | 255.00 |
|
2020-03-17 | 2020-03-18 |
| Z6B2B3E311 | fattura n. VFE00-5865 del 30/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80012650158 Università degli Studi di Milano | 528.00 | 528.00 |
|
2020-01-31 | 2020-06-30 |
| Z6C2E694D2 | Acquisto monitor 75 pannello touch - BO 5718191 MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 3780.00 | 3780.00 |
|
2020-10-05 | 2020-10-07 |
| Z712DA616A | Acquisto lettera b) D.L. 18/2020 di connettività per DAD. Canone biennale agosto 2020-luglio 2022. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07221480960 AERO3 S.R.L. | 1482.00 | 1482.00 |
|
2020-08-31 | 2020-09-28 |
| Z782CFB1D5 | fattura n. 7 del 17/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRSRT72L20C352V SPERANZA SPARTACO | 3000.00 | 3000.00 |
|
2020-07-16 | 2020-08-31 |
| Z7F2F4FB9A | Acquisto Materiale di ferramenta - B.O. 67 del 19/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00130910151 CASATI & GALLI Snc | 77.05 | 77.05 |
|
2020-11-24 | 2020-12-31 |
| Z812A96C79 | fattura n. 152PA del 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 3893.00 | 3893.00 |
|
2020-01-31 | 2020-01-31 |
| Z892CFB183 | fattura n. 000012/P del 16/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLERIA MUSAZZI SNC | 3740.00 | 3740.00 |
|
2020-07-03 | 2020-07-16 |
| Z8B2D27207 | Acquisto nebulizzatori - armadietto e prodotti per pulizia - B.O. 47/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02136480155 FERRAMENTA F. ARRIGO SNC | 3399.59 | 3399.59 |
|
2020-09-28 | 2020-12-31 |
| Z8D2BEB440 | fattura n. 31/PA del 29/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 556.36 | 556.36 |
|
2020-03-17 | 2020-03-18 |
| Z8DLDEBBE9 | fattura n. 307/2020/FHO del 07/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07635541217 HORIZON SRL | 400.00 | 400.00 |
|
2020-08-31 | |
| Z912DA1B9A | fattura n. 10 del 17/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRSRT72L20C352V SPERANZA SPARTACO | 7500.00 | 7500.00 |
|
2020-07-24 | 2020-08-31 |
| Z942DE792A | fattura n. A2001073 del 11/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11980230152 Concrete SRL | 840.00 | 840.00 |
|
2020-08-31 | 2020-08-31 |
| Z992D2F448 | fattura n. 157/PA del 30/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 684.27 | 684.27 |
|
2020-07-16 | 2020-08-31 |
| ZA12BC7D0C | fattura n. 236 del 29/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00336020375 UNIONE MATEMATICA ITALIANA | 57.38 | 57.38 |
|
2020-01-31 | 2020-01-31 |
| ZA12DA51EB | fattura n. 59/PA del 14/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 86.13 | 86.13 |
|
2020-07-16 | 2020-08-31 |
| ZAC2C5C1CE | fattura n. 79/PA del 31/03/2020. 3G Materiale di pulizia. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 6773.08 | 6773.08 |
|
2020-04-23 | 2020-07-16 |
| ZAC2E105C3 | Igienizzazione - sanificazione - imbiancatura uffici - D.L. 19.05.2020 "Rilancio" ex art. 231 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRSRT72L20C352V SPERANZA SPARTACO | 3500.00 | 3500.00 |
|
2020-09-28 | 2020-10-31 |
| ZAF2E10D6F | Acquisto segnaletica di sicurezza - B.O. 56/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLERIA MUSAZZI SNC | 1684.00 | 1684.00 |
|
2020-09-28 | 2020-10-31 |
| ZB22DA6535 | fattura n. 8424 del 20/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01121130197 C2 SRL | 3934.40 | 3934.40 |
|
2020-07-24 | 2020-08-31 |
| ZB52F6944 | Acquisto materiale per imbiancatura edifici scolastici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10735020967 FRANCO RE CECCONI COLORIFICIO S.A.S. | 460.88 | 460.88 |
|
2020-12-03 | |
| ZBC2DA70BA | fattura n. 71/PA del 21/07/2020 - materiale informatico per la didattica a distanza ANVIS. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 2460.00 | 2460.00 |
|
2020-08-10 | 2020-08-31 |
| ZBE2B7459F | fattura n. 1 del 09/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00130910151 CASATI & GALLI Snc | 85.00 | 85.00 |
|
2020-01-31 | 2020-06-30 |
| ZBF2B357EE | fattura n. 200217/E del 15/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l | 3400.00 | 3400.00 |
|
2020-01-31 | 2020-01-31 |
| ZC12BBA525 | fattura n. 8 del 05/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02335380982 TO BE INCENTIVE & CONVENTION SRL | 1475.30 | 1475.30 |
|
2020-03-06 | 2020-06-30 |
| ZC72E2A8D6 | Acquisto termoscanner - B.O. 61/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07739450158 ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici | 606.00 | 606.00 |
|
2020-09-28 | 2020-09-30 |
| ZC92C94FA7 | fattura n. 138/PA del 29/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 311.35 | 311.35 |
|
2020-07-16 | 2020-08-31 |
| ZCA2BEB30B | fattura n. 32/PA del 29/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 370.63 | 370.63 |
|
2020-03-17 | 2020-03-18 |
| ZCF2CDE2F8 | Acquisto di rete wifi succursale Via Piero della Francesca - B.O. 5499094 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07221480960 AERO3 S.R.L. | 1965.00 | 1965.00 |
|
2020-09-28 | 2020-12-31 |
| ZD12EDA29D | Acquisto nel MEPA ordine nr. 5795442 del 21/10/2020 per nr 4 schede sim + modem per connettività Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-113 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM SpA | 500.00 | 144.00 |
|
2020-11-04 | 2020-11-24 |
| ZD22E6270C | Acquisto mascherine FFP2 - BO 65/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02136480155 FERRAMENTA F. ARRIGO SNC | 1200.00 | 1200.00 |
|
2020-10-05 | 2020-10-07 |
| ZD32D16C0A | fattura n. 115 del 29/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07739450158 ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici | 727.50 | 727.50 |
|
2020-06-23 | |
| ZD72BA0C56 | fattura n. 000001/P del 27/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLERIA MUSAZZI SNC | 837.54 | 837.54 |
|
2020-01-31 | |
| ZDA2A75F66 | fattura n. 000023/P del 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05101840154 CARTOLERIA MUSAZZI SNC | 2300.00 | 2300.00 |
|
2020-01-31 | 2020-02-07 |
| ZDA2D24797 | fattura n. 53/PA del 05/06/2020. Anvis Service. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 1050.00 | 1050.00 |
|
2020-06-23 | 2020-08-31 |
| ZDC2C471B2 | fattura n. 22/PA del 20/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 980.00 | 980.00 |
|
2020-03-17 | 2020-03-18 |
| ZDD2C0EBEF | fattura n. 1 del 20/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03213440963 COLORI PARATI VINILI SRL | 131.20 | 131.20 |
|
2020-03-17 | 2020-03-18 |
| ZE02CA9677 | fattura n. 46/PA del 22/05/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 20700.00 | 20700.00 |
|
2020-06-18 | 2020-06-23 |
| ZF42B7F012 | fattura n. 44 del 07/10/2019 Zubco. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZBCNIO84H19Z140L ZUBCO ION | 300.00 | 300.00 |
|
2020-01-15 | 2020-01-31 |
Aggiornato al 27/01/2020
URL originale: https://archivio2022.liceorebora.edu.it/avcp/datil190-2019.xml
| Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
| Liceo Classico CLEMENTE REBORA | 2019 | 2020-01-27 |
| C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
| Z00298D792 | fattura n. 7 del 04/12/2019 Romeo Renato Rspp. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | RMORNT52M01E096T ROMEO RENATO ing. | 1499.68 | 1499.68 |
|
2019-12-18 | 2019-12-31 |
| Z002A19CD8 | AGO SPORT fattura n. 115/E del 31/10/2019 Materiale per palestra. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | FNRGTN53L20F205J AGO SPORT di Agostino FUNARO | 1293.00 | 1293.00 |
|
2019-12-02 | 2019-12-18 |
| Z062A3C28B | Printing - fattura n. 5/PA del 15/11/2019 - Roll up Orientamento. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 07462710968 PG Team Printing and Graphics | 543.00 | 543.00 |
|
2019-12-02 | 2019-12-18 |
| Z1026A4E49 | Acquisto lettore Badge. Saldo fattura nr. 190520/E del 12/03/2019. Ns. B.O. N. 1/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l | 858.00 | 858.00 |
|
2019-04-08 | 2019-04-30 |
| Z1227BA859 | Saldo fattura nr. 0194/EL del 26/04/19 per bus per Mantova del 04/04/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | BRGCRL27A03A389F BROGGI AUTOSERVIZI | 950.00 | 950.00 |
|
2019-05-30 | 2019-06-30 |
| Z122AAF428 | fattura n. 107/PA del 28/11/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 445.50 | 445.50 |
|
2019-12-17 | 2019-12-18 |
| Z13294AD0A | Rinnovo dominio - Licenza d'uso - internet security - B. O. N.30 del 24/07/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 07635541217 HORIZON SRL | 378.00 | 378.00 |
|
2019-09-16 | 2019-09-19 |
| Z172AA6465 | fattura n. 2014021781 del 30/11/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 11022370156 MONDADORI RETAIL SPA | 220.50 | 220.50 |
|
2019-12-17 | 2019-12-18 |
| Z182538B8D | ACCONTO VIAGGIO PISA E FIRENZE 25-27 MARZO 2019 SALDO FATTURA NR. 17PA DEL 07/02/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02335380982 TO BE INCENTIVE & CONVENTION SRL | 2400.00 | 2400.00 |
|
2019-02-20 | 2019-02-28 |
| Z182593B8D | Saldo fattura nr. 45/PA del 17/04/19 viaggio di istruzione a Firenze/Pisa dal 25/03/19 al 27/03/19 classi 2^BSU e 2^DSU. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02335380982 TO BE INCENTIVE & CONVENTION SRL | 4480.00 | 4480.00 |
|
2019-05-30 | 2019-06-30 |
| Z1927BA650 | Pullman per uscita a Brescia del 27/03/2019 - saldo fattura nr. 35/E del 30/03/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | PRSPPN54C15A341G PIERSIGILLI AUTOSERVIZI | 500.00 | 500.00 |
|
2019-04-17 | 2019-04-18 |
| Z1A279FF05 | Saldo fattura nr. 65PA del 09/08/2019 per saldo voli stage Edimburgo dal 17 al 23 novembre Lotto 3. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02335380982 TO BE INCENTIVE & CONVENTION SRL | 34800.00 | 34800.00 |
|
2019-08-23 | 2019-12-16 |
| Z1F26FF2A3 | SALDO FATTURA NR. 24/PA DEL 27/02/19 PER ACQUISTO PUNTI METALLICI PER FOTOCOPIATRICI B.O. NR. 6/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 126.30 | 126.30 |
|
2019-03-13 | 2019-03-14 |
| Z1F2A8AB61 | G.D. VIAGGI fattura n. 104/PA del 31/10/2019 Noleggio Autobus. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 10149990151 AUTOSERVIZI G.D. VIAGGI | 500.00 | 500.00 |
|
2019-12-02 | 2019-12-18 |
| Z2929FDB13 | fattura n. 0000002899/PA del 30/11/2019 Madisoft firma digitale. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01818840439 MADISOFT SPA | 100.00 | 100.00 |
|
2019-12-17 | 2019-12-18 |
| Z29A7659E | Cartoleria Musazzi fattura n. 000020/P del 06/11/2019 Buono ordine 36/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 05101840154 CARTOLIBRERIA MUSAZZI snc | 633.00 | 633.00 |
|
2019-12-02 | 2019-12-18 |
| Z2C272A37D | SALDO FATTURA NR. 130/P DEL 15/02/19 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA AL PLANETARIO E AL MUSEO DI STORIA NATURALE - MI DEL 14/02/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02603380169 CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE | 250.00 | 250.00 |
|
2019-03-11 | 2019-03-30 |
| Z3328E5C0C | Saldo fattura nr. 130/E del 12/06/19 per progetto TALENTI AL LAVORO. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 03875950960 LAFUCINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2000.00 | 2000.00 |
|
2019-07-04 | 2019-08-31 |
| Z342817714 | Saldo fattura nr. 2/E del 29/04/2019 per antifurto Via P. della Francesca, ns B.O. N. 16/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 08239820155 Delta Sicurezza Elettronica S.U.R.L | 5000.00 | 5000.00 |
|
2019-05-13 | 2019-05-14 |
| z362445b42 | fattura n. 70/PA 2019 del 31/08/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 03229660125 NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE | 1647.00 | 1647.00 |
|
2019-12-18 | 2019-12-30 |
| Z3627D0064 | Saldo fattura nr. 73/PA del 30/04/19 per acquisto materiale igienico sanitario B.O. 12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 364.77 | 364.77 |
|
2019-05-13 | 2019-05-14 |
| Z362A96FCA | fattura n. 144PA del 28/11/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 1750.00 | 1750.00 |
|
2019-12-17 | 2019-12-18 |
| Z38286B475 | Saldo fattura nr. 3/E del 28/05/19 B.O. 21/2019 per acquisto scheda di rete per impianto antiintrusione succ. Via P. della Francesca. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 08239820155 Delta Sicurezza Elettronica S.U.R.L | 340.00 | 340.00 |
|
2019-06-06 | 2019-06-17 |
| Z382925D01 | Saldo fattura nr. B.O. 29/2019 per spostamento e sgombro suppellettili dall'archivio. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAIHMD83E12Z336I ALI AHMED Impresa Edile | 500.00 | 500.00 |
|
2019-07-10 | 2019-09-19 |
| Z3F2729BDD | SALDO FATTURA NR. 128/P DEL 15/02/19 NOLEGGIO PULLMAN PER CENTRO ASTERIA - MI DEL 11/02/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02603380169 CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE | 250.00 | 250.00 |
|
2019-03-11 | 2019-03-30 |
| Z402823981 | Saldo fattura nr. 50/PA del 29/04/2019 per canone noleggio trimestrale multifunzioni da aprile a giugno 2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 980.00 | 980.00 |
|
2019-05-13 | 2019-05-14 |
| Z412AD61B2 | fattura n. 861 del 11/12/2019 DUE ERRE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 10244600150 DUE ERRE di Rizzo Ettore | 647.76 | 647.76 |
|
2019-12-17 | 2019-12-18 |
| Z45279FED8 | Saldo fattura nr. 64PA del 09/08/2019 per saldo voli stage Edimburgo dal 10 al 17 novembre Lotto 2. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02335380982 TO BE INCENTIVE & CONVENTION SRL | 39000.00 | 39000.00 |
|
2019-08-23 | 2019-12-16 |
| Z472866042 | Saldo fattura nr. 216 del 25/07/2019 per acquisto in Mepa del pacchetto Regolamento Europeo 2016/679/UE - acconto triennale prima rata al 30/06/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 07331470968 EASY TEAM.org SRL | 1250.00 | 1250.00 |
|
2019-08-23 | 2019-08-30 |
| Z4B27F67E7 | Saldo fattura nr. FPA 2/19 DEL 13/06/2019 ns ordine nr. 13/2019 per noleggio impianto per teatro-musical del 18 maggio 2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GLZGMR92A20H264O GMR ELECTRICAL SYSTEMS | 420.00 | 420.00 |
|
2019-06-21 | 2019-06-30 |
| Z4C2A33598 | TECNODID - fattura n. EFAT/2019/2813 del 22/10/2019 - ABBONAMENTO. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 00659430631 NOTIZIE DELLA SCUOLA ED. TECNODID | 110.00 | 110.00 |
|
2019-11-08 | 2019-11-11 |
| Z5326FD38D | SALDO FATTURA NR. 27PA DEL 26/02/19 PER ACQU. MATERIALE ELETTRICO B.O. 5/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 485.00 | 485.00 |
|
2019-03-13 | 2019-03-14 |
| Z56279FE86 | fattura n. 78PA del 25/11/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02335380982 TO BE INCENTIVE & CONVENTION SRL | 21120.00 | 21120.00 |
|
2019-12-16 | 2019-12-30 |
| Z5729F45B2 | Vers. n. 7 quote di iscrizione a First for School (B2) liceo Rebora Rho sessione estiva 2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 80131350581 BRITISH COUNCIL | 1379.00 | 1379.00 |
|
2019-09-30 | 2019-10-31 |
| Z59273EB54 | corsi di formazione per PREPOSTI e RLS saldo fattura nr. F-305 del 08/04/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04264280159 Farag immobiliare srl | 620.50 | 620.50 |
|
2019-04-17 | 2019-04-18 |
| Z5F27B35CC | Progetto "Emozioni" saldo fattura nr. 7/E del 27/03/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | BNFMCR60B53F205G BANFI MARIACRISTINA | 480.00 | 480.00 |
|
2019-04-08 | 2019-04-30 |
| Z62280070E | Saldo fattura nr. 488/P del 15/04/2019 per uscita a Verona del 12/04/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02603380169 CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. | 572.73 | 572.73 |
|
2019-05-13 | 2019-05-14 |
| Z6329D88DB | BROGGI - fattura n. 407/407 del 09/10/2019 FORUM DI ASSAGO 07/10/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | BRGCRL27A03A389F BROGGI AUTOSERVIZI | 500.00 | 500.00 |
|
2019-11-08 | 2019-11-11 |
| Z6828F9F2E | Saldo fattura nr. 2019/03394 del 25/06/2019 per corso sulla sicurezza del Dirigente Scolastico. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 11157810158 FRAREG S.R.L. | 20.00 | 20.00 |
|
2019-07-04 | 2019-07-31 |
| Z6A27299BA | SALDO FATTURA NR. 127 P DEL 15/02/2019 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA A MILANO MUSEO DI STORIA NATURALE DEL 07/02/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02603380169 CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. | 227.27 | 227.27 |
|
2019-03-11 | 2019-03-31 |
| Z6B28E7201 | Saldo fattura nr. 00013/Pdel 26/06/2019 B.O. 23/2019 per acquisto scatole per archivio. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 05101840154 CARTOLIBRERIA MUSAZZI snc | 220.00 | 220.00 |
|
2019-08-23 | 2019-08-31 |
| Z6E28F9ED6 | Saldo fattura nr 68 del 27/06/19 per manutenzione, serrature. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 00130910151 CASATI & GALLI Snc | 65.00 | 65.00 |
|
2019-07-04 | 2019-07-10 |
| Z6E29C7C3B | CENTROSEDIA SRL - fattura n. 3854 del 18/09/2019 ACQUISTO N° 60 SEDIE PIEGHEVOLE. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 05902860484 CENTROSEDIA | 1269.00 | 1269.00 |
|
2019-11-08 | 2019-11-30 |
| Z6E29D85F0 | BROGGI - fattura n. 408/408 del 09/10/2019 NOLEGGIO BUS MONZA 08/10/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | BRGCRL27A03A389F BROGGI AUTOSERVIZI | 290.00 | 290.00 |
|
2019-11-08 | 2019-11-11 |
| Z7129FD4FD | MECCANUFFICIO - fattura n. 104/PA del 30/10/2019 - SCHEDE MAGNETICHE. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 1891.50 | 1891.50 |
|
2019-11-08 | 2019-11-11 |
| Z72279FF35 | Saldo fattura nr. 66PA del 09/08/2019 per saldo voli stage Edimburgo dal 24 al 30 novembre Lotto 4. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02335380982 TO BE INCENTIVE & CONVENTION SRL | 29400.00 | 29400.00 |
|
2019-08-23 | 2019-12-18 |
| Z7310FA74A | SERVIZIO PULIZIE NELLE SEDI - SALDO FATT. N. 4114021733 DEL 30.9.2014 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02402671206 REKEEP SpA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE | 56184.05 | 56184.05 |
|
2019-02-05 | 2019-12-18 |
| Z762ACEE8F | fattura n. 79PA del 02/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02335380982 TO BE INCENTIVE & CONVENTION SRL | 631.96 | 631.96 |
|
2019-12-16 | 2019-12-31 |
| Z772A772CC | fattura n. 10542 del 29/11/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 06742260158 LOGOS TRE MAGENTA | 10580.00 | 10580.00 |
|
2019-12-17 | 2019-12-18 |
| Z7A28F9458 | Saldo fattura nr. 11 del 25/06/2019 per acconto del 20% per lavori edili palestra e aula. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAIHMD83E12Z336I ALI AHMED Impresa Edile | 7050.00 | 7050.00 |
|
2019-07-04 | 2019-09-19 |
| Z7B826B8CE | PULLMAN PER SANTO STEFANO DEL 09/01/2019 SALDO FATTURA NR. 87/P DEL 31/01/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02603380169 CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. | 318.18 | 318.18 |
|
2019-02-05 | 2019-02-28 |
| Z7D2A6B925 | fattura n. 80PA del 05/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02335380982 TO BE INCENTIVE & CONVENTION SRL | 2453.00 | 2453.00 |
|
2019-12-16 | 2019-12-30 |
| z7e2a99bb5 | Fondazione Memoriale della Shoah fattura n. 271 del 13/11/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS | 245.00 | 245.00 |
|
2019-12-02 | 2019-12-18 |
| Z7F29D888F | BROGGI - fattura n. 403/403 del 09/10/2019 - NOLEGGIO BUS ASSAGO 04/10/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | BRGCRL27A03A389F BROGGI AUTOSERVIZI | 530.00 | 530.00 |
|
2019-11-11 | 2019-11-30 |
| Z7F2A0DE8C | MECCANUFFICIO - fattura n. 88/PA del 09/10/2019 - COSTO COPIA ECCEDENTE. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 1621.69 | 1621.69 |
|
2019-11-08 | 2019-11-11 |
| Z81272A4D4 | Pullman per Bergamo del 26/02/2019 - saldo fattura nr. 93/EL del 28/02/19. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | BRGCRL27A03A389F BROGGI AUTOSERVIZI | 440.00 | 440.00 |
|
2019-04-17 | 2019-04-18 |
| Z8526E56E1 | ACQUISTO LIBRI FRAMMENTI LIRICI B.O. 3 DEL 28/01/2019 SALDO FATTURA NR. 4 DEL 04/02/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 08636330154 COOP. FAUSTA RESTELLI A.R.L. LIBRERIA SAN VITTORE | 144.00 | 144.00 |
|
2019-02-20 | 2019-02-28 |
| Z85284AEEF | Saldo fattura nr. 000009/P del 22/05/2019 B.O. 18/2019 per acquisto cancelleria varia. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 05101840154 CARTOLIBRERIA MUSAZZI snc | 1204.00 | 1204.00 |
|
2019-08-23 | 2019-08-31 |
| Z8926463B8 | SALDO FATTURA NR. 190428/E DEL 19/02/19 PER ACQUISTO PACCHETTO DIAMOND TRIENNALE 2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE | 4148.00 | 4148.00 |
|
2019-03-11 | 2019-03-31 |
| Z8A272A15F | SALDO FATTURA NR. 129P DEL 15/02/19 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA ACQUARIO CIVICO DEL 14/02/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02603380169 CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE | 250.00 | 250.00 |
|
2019-03-11 | 2019-03-31 |
| Z8E27BAA65 | Saldo fattura nr. 487/P del 15/04/2019 per uscita a Civenna del 09 aprile 2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02603380169 CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. | 1136.36 | 1136.36 |
|
2019-05-13 | 2019-05-14 |
| Z8F29D16BB | C2GROUP - fattura n. 10685 del 15/10/2019 - N° 60 BANCHI MODULARE. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01121130197 C2GROUP SRL | 5100.00 | 5100.00 |
|
2019-11-08 | 2019-11-11 |
| Z92283A6C5 | Saldo fattura nr. V2-313032 del 22/05/19 B.O. 17/2019 per servizio di vigilanza nella succursale di Via P. della Francesca. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01933640029 Allsystem Spa | 460.00 | 460.00 |
|
2019-06-06 | 2019-06-17 |
| Z942743805 | Progetto "Star bene a scuola" slado fattura nr. 1 del 19/03/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | RLLLNE85P57F205A ROLLANDINI ELENA | 100.00 | 100.00 |
|
2019-04-08 | 2019-04-30 |
| Z9427FD6C3 | Saldo fattura nr. 66 PA del 06/05/2019 per acquisto monitor, tablet e lampada per proiettore B.O. 14/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 375.00 | 375.00 |
|
2019-05-13 | 2019-05-14 |
| Z942869659 | Saldo fattura nr. FPA 3/19 del 13/06/2019 nr. ordine 20/2019 per noleggio impianto di proiezione musica durante la manifestazione di Teatro del 18/05/19. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GLZGMR92A20H264O GMR ELECTRICAL SYSTEMS | 150.00 | 150.00 |
|
2019-06-21 | 2019-06-30 |
| Z9528EC4E6 | Saldo fattura nr. 60/PA del 26/06/2019 per copie eccedenti multifunzioni. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 341.80 | 341.80 |
|
2019-07-04 | 2019-07-31 |
| Z9A2982A5B | SALDO FATTURA N° 0215/EL DEL 30/04/2019. PULLMAN MILANO TRIBUNALE. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | BRGCRL27A03A389F BROGGI AUTOSERVIZI | 255.00 | 255.00 |
|
2019-09-19 | 2019-09-30 |
| Z9C278C7F4 | Acquisto punti metallici - saldo fattura nr. 31/PA del 26/03/2019 ns. B.O. 9/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 266.60 | 266.60 |
|
2019-04-08 | 2019-04-30 |
| Z9E2592CAF | ACCONTO VIAGGIO A ROMA 2 15-17 APRILE 2019 SALDO FATTURA NR. 15PA DEL 07/02/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02335380982 TO BE INCENTIVE & CONVENTION SRL | 14589.00 | 14589.00 |
|
2019-02-20 | 2019-05-14 |
| ZA026B43FA | SALDO FATTURA NR. 01 DEL 22/02/2019 PER MATERIALE DI PITTURA (PENNELLI, COLORI E TELE) B.O. 2/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 03213440963 COLORI PARATI VINILI SRL | 294.25 | 294.25 |
|
2019-03-13 | 2019-03-14 |
| ZA128FCEE6 | Saldo fattura nr. 90PA del 09/07/19 ns. B.O. 27/2019 acquisto ventole a soffitto. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 180.00 | 180.00 |
|
2019-07-13 | 2019-07-30 |
| ZA3273EF96 | Acquisto armadio vetrina - Saldo fattura nr. 12/PA del 13/03/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02828590964 SASSONE FRANCESCO SRL | 730.98 | 730.98 |
|
2019-04-08 | 2019-04-30 |
| ZA724DC746 | ASSICURAZIONE A.S. 2018/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l. | 3600.00 | 3600.00 |
|
2019-11-08 | 2019-11-30 |
| ZA92A9725A | LOGOS TRE - fattura n. 10527 del 22/11/2019 ASSISTENZA INFORMATICA. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 06742260158 LOGOS TRE MAGENTA | 700.00 | 700.00 |
|
2019-12-17 | 2019-12-18 |
| ZAC2A77842 | fattura n. 10543 del 29/11/2019 Logos tre | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 06742260158 LOGOS TRE MAGENTA | 2000.00 | 2000.00 |
|
2019-12-17 | 2019-12-18 |
| ZB327B3FB1 | Progetto "La giornata dell'Arte" saldo fattura nr. 1/PA del 25/03/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | CTLLRD73D30F205A CATALANO LEONARDO | 314.00 | 314.00 |
|
2019-04-08 | 2019-04-30 |
| ZB52593BB5 | Saldo fattura nr. 50PA del 17/04/2019 per tour SICILIA dal 25/03/19 al 30/03/19. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02335380982 TO BE INCENTIVE & CONVENTION SRL | 5666.00 | 5666.00 |
|
2019-05-13 | 2019-05-14 |
| ZB52593BBC | ACCONTO VIAGGIO IN SICILIA 25-30 MARZO 2019 SALDO FATTURA NR. 16PA DEL 07/02/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02335380982 TO BE INCENTIVE & CONVENTION SRL | 7000.00 | 7000.00 |
|
2019-02-20 | 2019-02-28 |
| ZB7273ED22 | SALDO FATTURA NR. 13/PA DEL 19/02/19 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATRICI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 980.00 | 980.00 |
|
2019-03-11 | 2019-03-30 |
| ZBE23FE07D | Saldo fattura nr. 1-2019-A del 04/07/2019 per progetto Teatro a.s. 2018/19 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 08976700966 ASSOCIAZIONE LABORATORIO 56 | 1000.00 | 1000.00 |
|
2019-07-10 | 2019-07-13 |
| ZC1285E63A | Saldo fattura nr. 712 del 24/05/2019 per scala a castello B.O. NR. 19/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 09326530962 NONSOLOSCALE SAS | 382.58 | 382.58 |
|
2019-05-30 | 2019-06-30 |
| ZC4286E7EB | Pagamento fattura nr. 212 del 31/05/2019 come acconto su ns. ordine nr. 22/2019 per acquisto magliette. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 07739450158 ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici | 2323.20 | 2323.20 |
|
2019-06-21 | 2019-07-13 |
| ZC526E8977 | RINNOVO SYMANTEC ANTIVIRUS B.O. 4 DEL 29/01/2019 SALDO FATTURA NR. 20PA DEL 05/02/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. | 109.80 | 109.80 |
|
2019-02-20 | 2019-02-28 |
| ZC7294D3C0 | Saldo fattura nr. 75/PA del 22/07/2019 per canone noleggio trimestrale luglio agosto e settembre. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 980.00 | 980.00 |
|
2019-08-23 | 2019-08-31 |
| ZC92811112 | Saldo fattura nr. 201 del 31/05/2019 nr. ordine nr. 15/2019 per acquisto annuario e foto di classe. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 07739450158 ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici | 3220.00 | 3220.00 |
|
2019-06-21 | 2019-06-30 |
| ZCA2784243 | BRITISH INSTITUTES RHO - Saldo Fatt.n° 2/9 - prestazione didattica Inglish campus. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 90013610036 BRITISH INSTITUTES LANGUAGE RHO | 5302.00 | 5302.00 |
|
2019-10-29 | 2019-11-30 |
| ZCD27CFFE9 | Saldo fattura nr. 72/PA del 30/04/19 per acquisto materiale igienico sanitario B.O. 11/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 662.86 | 662.86 |
|
2019-05-13 | 2019-05-14 |
| ZCE25935B3 | ACCONTO BARCELLONA 1 24-27 MARZO 2019 SALDO FATTURA NR. 12PA DEL 07/02/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02335380982 TO BE INCENTIVE & CONVENTION SRL | 24609.00 | 24609.00 |
|
2019-02-20 | 2019-05-14 |
| ZCE26AC330 | ACQUISTO VIVANDE PER SERATA LICEI CLASSICI SALDO FATTURA NR. 1-FE DEL 11/01/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 07422630967 FARINADELMIOSACCO SAS di Mezzatesta Antonio | 227.27 | 227.27 |
|
2019-02-05 | 2019-04-08 |
| ZCE28FB7BB | Saldo fattura nr. 5 del 30/06/2019 per corsi di aggiornamento per la formazione sulla sicurezza personale ATA e DOCENTI. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | RMORNT52M01E096T ROMEO RENATO ing. | 925.60 | 925.60 |
|
2019-07-04 | 2019-07-30 |
| ZD12577479 | TIM CARD NUVOLA SIM PER TABLET PALESTRA SALDO FATTURA NR. C12020182861607778 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 00488410010 TIM SpA | 97.57 | 97.57 |
|
2019-03-13 | 2019-12-18 |
| ZD52A55471 | fattura n. 81PA del 05/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02335380982 TO BE INCENTIVE & CONVENTION SRL | 25367.00 | 25367.00 |
|
2019-12-16 | 2019-12-30 |
| ZDC23891FF | PANCHINE PIEGHEVOLI N. 3 - B.O. N. 27 DEL 11.5.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE | 307.38 | 307.38 |
|
2019-12-02 | 2019-12-18 |
| ZDC28E7FCB | AERO3 SRL - fattura n. 15/PA/2019 del 23/10/2019 FIREWALL AMM.SISTEMA. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 07221480960 AERO3 S.R.L. | 1800.00 | 1800.00 |
|
2019-11-08 | 2019-11-11 |
| ZDD2729B4F | SALDO FATTURA NR. 126/P DEL 15/02/19 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA A CRESPI D'ADDA DEL 07/02/19. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02603380169 CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE | 600.00 | 600.00 |
|
2019-03-11 | 2019-03-14 |
| ZDF2A5FECC | MECCANUFFICIO - fattura n. 100/PA del 25/10/2019 - CANONE OTT. DIC. 2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 980.00 | 980.00 |
|
2019-11-08 | 2019-11-11 |
| ZDF2A89F66 | fattura n. VFE00-5572 del 11/12/2019 UNIVERSITA' MILANO 28/11/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 80012650158 Università degli Studi di Milano | 264.00 | 264.00 |
|
2019-12-17 | 2020-01-15 |
| ZE028FA703 | Saldo fattura nr. 000014/P del 19/07/2019 B.O. 26/2019 per acquisto tende e montaggio binari. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 05101840154 CARTOLIBRERIA MUSAZZI snc | 1486.00 | 1486.00 |
|
2019-08-23 | 2019-09-30 |
| ZE029B0BE8 | LOGOS MAGENRA - fattura n. 10414 del 30/09/2019 VIDEO PROIETTORI N° 5. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 06742260158 LOGOS TRE MAGENTA | 5750.00 | 5750.00 |
|
2019-11-08 | 2019-11-30 |
| ZE12593BCD | Saldo fattura nr. 85 del 04/06/2019 per viaggio a Trento 31/05 - 01/06. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04277170405 ORACLE GLOBE SRL | 7544.00 | 7544.00 |
|
2019-06-06 | 2019-06-21 |
| ZE226CE9B8 | Saldo fattura nr. 000004-2019-A del 23/07/2019 per compenso progetto Teatro. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 08976700966 ASSOCIAZIONE LABORATORIO 56 | 1000.00 | 1000.00 |
|
2019-08-23 | 2019-09-30 |
| ZE72802DD8 | SALDO FATTURA N° 139 DEL 13/05/2019. PULLMAN BALMUCCIA 07/05/2019. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02612650164 MARINI TRAVEL SRL | 600.00 | 600.00 |
|
2019-09-19 | 2019-09-30 |
| ZE8299CC78 | fattura n. 4049 / A del 29/11/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE | 200.00 | 200.00 |
|
2019-12-17 | 2019-12-18 |
| ZEA2AAF582 | fattura n. 001008/E del 30/11/2019 RE CECCONI. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 10735020967 COLORIFICIO RE CECCONI | 106.79 | 106.79 |
|
2019-12-17 | 2020-01-15 |
| ZEB277B911 | Saldo fattura nr. 00008/P del 22/05/2019 B.O. 8/2019 acquisto tende. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 05101840154 CARTOLIBRERIA MUSAZZI snc | 3821.20 | 3821.20 |
|
2019-07-10 | 2019-09-17 |
| ZEE2A123AF | 3G S.R.L. fattura n. 164/PA del 31/10/2019 Materiale di Pulizia. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01656580121 3G s.r.l SISTEMI PER CLEANING | 1450.57 | 1450.57 |
|
2019-12-02 | 2019-12-18 |
| ZF22AA0A64 | fattura n. 110/PA del 28/11/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04106110150 MECCANUFFICIO SRL | 1165.00 | 1165.00 |
|
2019-12-17 | 2019-12-18 |
URL originale: https://archivio2022.liceorebora.edu.it/avcp/datil190-2018.xmlAggiornato al 28/01/2019
| Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
| Liceo Classico CLEMENTE REBORA | 2018 | 2019-01-28 |
|
C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
|
X8E21BBB9D |
COPIE ECCEDENTI FOT. KYOCERA FS-2020D - PERIODO SETT/DIC. 2017 - SALDO FATT. N. 1/PA DEL 17.1.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04106110150 MECCANUFFICIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
180.00 |
180.00 |
|
2018-01-22 |
2018-01-23 |
|
Z00264B85F |
PULMANN PER BRERA GIORNO 12/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02603380169 CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
220.00 |
0.00 |
|
2018-12-13 |
|
|
Z02237D4D6 |
IVA SU FATT. COPY RHO - B.O. N. 26 DEL 9.5.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
56.78 |
56.78 |
|
2018-05-21 |
2018-07-11 |
|
Z02237DAD6 |
MAGLIETTE BIANCHE GIROCOLLO MEZZA MANICA CON STAMPA - B.O. N. 26 DEL 9.5.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRSDVD67L22F205A COPY RHO di Parisotto Davide |
258.10 |
258.10 |
|
2018-05-21 |
2018-07-11 |
|
Z052235F00 |
PUULLMAN x CRESPI D'ADDA g. 13.2.2018 - SALDO FATT. N. 82/P DEL 15.2.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02603380169 CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
1000.00 |
1000.00 |
|
2018-02-20 |
2018-02-22 |
|
Z06228F3D0 |
PULLMAN x CISLIANO g. 1.3.2018 - SALDO FATT. N. 267/P DEL 31/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02603380169 CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
440.00 |
440.00 |
|
2018-04-06 |
2018-04-09 |
|
Z0722CBEBF |
CARTA x FOTOCOPIATRICE - B.O. N. 17 DEL 21.3.2018 - SALDO FATT. N. 22/PA DEL 28.3.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04106110150 MECCANUFFICIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
1483.03 |
1483.03 |
|
2018-04-09 |
|
|
Z072342BE0 |
REALIZZAZIONE RETE WI-FI ACQUISTO IN MEPA SALDO FATTURA NR. 20/PA/2018 DEL 30/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07221480960 AERO3 S.R.L. |
7950.10 |
7950.10 |
|
2018-12-13 |
|
|
Z082451BC7 |
SOGGIORNO AD ANTIBES |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04277170405 ORACLE GLOBE SRL |
22415.00 |
22415.00 |
|
2018-11-09 |
2018-11-29 |
|
Z0B21E4A8E |
MATERIALE ARTISTICO x LA GIORNATA DELL'ARTE - B.O. N. 3 DEL 26.1.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03213440963 COLORI PARATI VINILI SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
307.34 |
307.34 |
|
2018-02-12 |
2018-03-05 |
|
Z0C21C90A2 |
PULLMAN x GENOVA g. 6.2.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE PRSPPN54C15A341G PIERSIGILLI AUTOSERVIZI |
550.00 |
550.00 |
|
2018-03-05 |
|
|
Z0F2282952 |
ESTENSIONE GARANZIA x 3 ANNI + INSTALLAZIONE N. 10 COMPUTER IN SEGRETERIA - B.O. N. 13 DEL 26.2.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. |
1567.70 |
1567.70 |
|
2018-03-07 |
2018-04-09 |
|
Z112029194 |
PULLMAN x MILANO g. 17.10.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE PRSPPN54C15A341G PIERSIGILLI AUTOSERVIZI |
385.00 |
385.00 |
|
2017-11-10 |
2018-01-23 |
|
Z1220B99CB |
ACCONTO x BIGLIETTI AEREI - SOGGIORNO STUDIO A BATH 4/11 MARZO 2017 - SALDO FATT. N. 28/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12455150156 TRINITY VIAGGIO STUDIO SrL |
13500.00 |
13500.00 |
|
2017-11-30 |
|
|
Z1221C904A |
PULMANN PER MARZABOTTO DEL 23/03/18 SALDO FATT. NR. 0149/EL DEL 30/03/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE BRGCRL27A03A389F BROGGI AUTOSERVIZI |
900.00 |
900.00 |
|
2018-09-25 |
|
|
Z13231373F |
MATERIALE IGIENICO - B.O. N. 21 DEL 06/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 08055800158 DETER SRL |
443.94 |
443.94 |
|
2018-04-13 |
2018-05-16 |
|
Z1423A90D7 |
SEGNALIBRI - MANIFESTI e TARGA - B.O. N. 28 DEL 21.5.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07739450158 ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici |
540.46 |
540.46 |
|
2018-05-21 |
2018-07-12 |
|
Z171D1F716 |
ASSISTENZA x 1 ANNO x LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO - B.O. N. 6 DEL 28.1.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
305.00 |
305.00 |
|
2017-01-30 |
|
|
Z1C23BA682 |
GARANTE DEI DATI PERSONALI . SALDO FATT. N. 7/2018 DEL 29.6.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 09857070966 SOCLOO SRL |
549.00 |
549.00 |
|
2018-07-10 |
2018-07-11 |
|
Z1C244A1B5 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO B.O. ACQUISTI IN RETE SALDO FATTURA NR. 388 DEL 31/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 08055800158 DETER SRL |
1021.87 |
1021.87 |
|
2018-09-12 |
2018-09-17 |
|
Z1D25E95A2 |
PULMANN PER MILANO 07/11/2018 SALDO FATTURA NR. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE PRSPPN54C15A341G PIERSIGILLI AUTOSERVIZI |
198.00 |
198.00 |
|
2018-11-27 |
2018-12-06 |
|
Z2423D117A |
SPAMPE x LOGO A COLORI - TARGA x PREMIAZIONE CALENDIMAGGIO ecc: - B.O. N. 31 DEL 31.5.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05101840154 CARTOLIBRERIA MUSAZZI snc 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
588.04 |
588.04 |
|
2018-06-11 |
2018-06-21 |
|
Z281DC1043 |
ACQUISTO N. 2 FIRME DIGITALI REMOTE SINGOLE/MASSIVE x SEGRETERIA DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
195.20 |
195.20 |
|
2017-04-04 |
|
|
Z292282686 |
NOLEGGIO STRUMENTAZIONE MUSICALE x FESTA DI FINE ANNO - B.O. N. 12 DEL 26.2.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE REXSHS74S30H264Y LE NOTE DELLE STELLE |
549.00 |
549.00 |
|
2018-03-07 |
2018-06-11 |
|
Z29244D155 |
FATTURA NR. 121 DEL 30/07/18 RILEGATRICE PROF.LE - B.O. N. 35 DEL 10.7.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00788440121 LEGNANI GIOVANNI SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
943.06 |
436.76 |
|
2018-07-10 |
2018-09-27 |
|
Z2F2570EF6 |
ACQUISTO CARRELLO PER SEDIE SUCCURSALE TRAMITE IL MEPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05902860484 CENTROSEDIA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
152.50 |
152.50 |
|
2018-11-27 |
2019-01-24 |
|
Z3120A6D4D |
VIAGGIO A ROMA 5/7 APRILE 2018 - CL. 2°BSU - 2°CSU |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02640280349 GES.CO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
9155.00 |
9155.00 |
|
2018-02-02 |
2018-04-23 |
|
Z3423E8F45 |
CORSO SULLA SICUREZZA AGLI STUDENTI - SALDO FATT. N. 4 DEL 29.6.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RMORNT52M01E096T ROMEO RENATO ing. |
600.00 |
600.00 |
|
2018-06-19 |
2018-07-03 |
|
Z3621F240B |
PULMANN PER MILANO 09/04/2018 SALDO FATT. N. 367/EL DEL 28/09/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE BRGCRL27A03A389F BROGGI AUTOSERVIZI |
275.00 |
275.00 |
|
2018-10-08 |
|
|
Z3724579D3 |
CORSO INFORMATICO SU SEGRETERIA DIGITALE - SALDO FATT. N. 181026/E DEL 19.7.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l |
660.00 |
660.00 |
|
2018-07-23 |
|
|
Z3A20A6EBF |
ACCONTO VIAGGIO IN COSTIERA AMALFITANA 9/13 APRILE 2018 - SALDO FATT. N. 27 E DEL 22.2.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02460100643 AG. SVETATOUR S.A.S. |
16225.00 |
16225.00 |
|
2018-02-22 |
2018-04-23 |
|
Z3D2346874 |
MANUTENZIONE SERRATURE PORTE IN SUCCURSALE FATTURA NR. 2018-0282 DEL 28/05/18 B.O. N. 24 DEL 20.4.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE TRRGPP74M05F205I TECNOFERRO DI TERRUSA GIUSEPPE |
2244.80 |
2244.80 |
|
2018-04-23 |
2018-09-21 |
|
Z3F22F2DBB |
LIBRI DI G. UNGARETTI LETTERE A BRUNA N. 11 - B.O. N. 18 DEL 27/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00212560239 Mondadori Retail S.p.A. |
161.70 |
0.00 |
|
2018-04-13 |
|
|
Z4625F9F9B |
MANUTENZIONI VARIE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE TRRGPP74M05F205I TECNOFERRO DI TERRUSA GIUSEPPE |
352.58 |
352.58 |
|
2018-12-04 |
2018-12-18 |
|
Z471E6FF08 |
MANIFESTAZIONE FESTA DI FINE ANNO - B.O. N. 15 DEL 3.5.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01336610587 SIAE di RHO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
70.52 |
70.52 |
|
2017-05-12 |
|
|
Z4722789E4 |
ACCONTO SOGGIORNO A DUBLINO NOVEMBRE 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02335380982 TOBE - AGENZIA DI VIAGGIO |
99560.50 |
99560.50 |
|
2018-09-11 |
2018-12-06 |
|
Z49219F4B5 |
PULLMAN x MILANO CENTRO ASTERIA g. 21.2.2018 - SALDO FATT. N. 20 DEL 28.2.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE PRSPPN54C15A341G PIERSIGILLI AUTOSERVIZI |
198.00 |
198.00 |
|
2018-03-07 |
2018-03-17 |
|
Z49245303D |
ESTENSIONE GARANZIA 3 ANNI x LABORATORIO INFORMATICO - B.O. N. 37 DEL 11.7.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. |
1134.60 |
1134.60 |
|
2018-07-12 |
2018-09-17 |
|
Z4A24098ED |
ACQUISTO NOTEBOOK x LABORATORIO INFORMATICO - B.O. N. 115/PA DEL 11/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. |
25986.00 |
25986.00 |
|
2018-07-23 |
|
|
Z4C2235C91 |
VISITA ANTICO MULINO DRLL'ABBAZIA DI CHIARAVALLE DA PARTE DEL LICEO REBORA DI RHO g. 20.4.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04124560154 KOINE'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
320.00 |
320.00 |
|
2018-04-19 |
|
|
Z4E21CFD9D |
ASSISTENZA TECNICA - HARDWARE/SOFTWARE - CANONE ORE PACCHETTO 20H - B.O. N. 2 DEL 22.1.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. |
854.00 |
854.00 |
|
2018-02-02 |
|
|
Z4F25422AA |
SOSTITUZIONE ROLL UP FATTURA NR. 8/PA DEL 18/10/2018. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07462710968 PG Team Printing and Graphics |
128.10 |
128.10 |
|
2018-11-05 |
|
|
Z5026376C5 |
COPIE ECCEDENTI GIUGNO NOV 2018 SALDO FATTURA NR. 108/PA DEL 10/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04106110150 MECCANUFFICIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
241.24 |
241.24 |
|
2018-12-13 |
|
|
Z5123B4214 |
ACQUISTO MAGLIETTE CON LOGO B.O. N. 30 DEL 23/05/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07849670968 In Out Service Snc di Antonio Perrino & C. |
1066.00 |
0.00 |
|
2018-12-28 |
|
|
Z5220E9C0B |
MANUTENZIONE X MANTATURA SCAFFALI IN ARCHIVIO - B.O. N. 35 DEL 23.11.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06193100960 3 VENEZIE DI D'ABATE LUCIANO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
1058.96 |
1058.96 |
|
2017-11-24 |
2018-01-23 |
|
Z5420FF0CE |
MATERIALE DI PULIZIA - B.O. N. 37 DEL 5.12.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 08055800158 DETER SRL |
422.49 |
422.49 |
|
2017-12-11 |
2018-01-23 |
|
Z56244E744 |
CANCELLERIA VARIA - FATTURA NR. 120 DEL 30/07/2018 B.O. N. 36 DEL 10.7.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00788440121 LEGNANI GIOVANNI SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
1363.49 |
1363.49 |
|
2018-07-10 |
2018-11-21 |
|
Z5625D1010 |
MATERIALE INFORMATICO - B. O. 46 DEL 19/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. |
653.55 |
653.55 |
|
2018-11-27 |
2018-12-06 |
|
Z56262A2A5 |
PULMANN PER FORUM ASSAGO IL 04/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02603380169 CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
500.00 |
500.00 |
|
2018-11-27 |
2018-12-18 |
|
Z571EDA198 |
UTILIZZO SALA CONGRESSI x ASSEMBLEA g. 23.5.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 86502480154 COLLEGIO OBLATI MISSIONARI |
183.00 |
183.00 |
|
2017-06-07 |
|
|
Z592230BC0 |
MATERIALE PER VERNICIATURA CANCELLATA ESTERNA - B.O. N. 6 DEL 8.2.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07978900152 COLORI snc |
459.94 |
459.94 |
|
2018-02-12 |
2018-03-05 |
|
Z59229269E |
MANIFESTI x LA GIORNATA DELL'ARTE g. 7.3.2018 - B.O. N. 14 DEL 1.3.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07739450158 ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici |
192.76 |
192.76 |
|
2018-03-07 |
2018-05-08 |
|
Z5923ABBF3 |
PULLMAN x TEATRO DELL'ELFO A/R x SPETTACOLO TEATRALE g. 25.5.2018 - SALDO FATT. N. 49/E DEL 31.5.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 10742660151 CIOVATI AUTOSERVIZI |
660.00 |
660.00 |
|
2018-06-11 |
|
|
Z59254D9C4 |
COPIE ECCEDENTI DAL 25/11/2017 AL 12/09/2018 SALDO FATTURA NR. 087/PA DEL 18/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04106110150 MECCANUFFICIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
1587.62 |
1587.62 |
|
2018-11-05 |
|
|
Z5B20E358F |
ACCONTO SOGGIORNO A BRIGHTON 11/18 MARZO 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02335380982 TOBE - AGENZIA DI VIAGGIO |
9000.00 |
9000.00 |
|
2017-12-29 |
2018-01-15 |
|
Z5D2202D7A |
RINNOVO TEMPORANEO DEL SITO E DELLE CASELLE DI POSTA AD ESSO COLLEGATE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
73.20 |
73.20 |
|
2018-02-12 |
2018-02-22 |
|
Z5E21BCE0D |
ACCONTO LABORATORIO TEATRALE POMERIDIANO - 1° ACCONTO - SALDO FATT. N. FE01/2018 DEL 18/01/201/8 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07945211006 ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO |
4000.00 |
4000.00 |
|
2018-01-22 |
2018-06-20 |
|
Z5E260C750 |
ACQUISTO CARTELLETTE CON SOFFIETTO B. O. N. 50 DEL 30/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A, 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
701.50 |
701.50 |
|
2018-12-04 |
2019-01-24 |
|
Z5F21AA24 |
RINNOVO PROGRAMMI AXIOS - PACHETTO DIAMOND - SALDO FATT. N. 180247/E DEL 12.01.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
4148.00 |
4148.00 |
|
2018-01-22 |
2018-01-23 |
|
Z602330245 |
PULLMAN x MILANO - BANCA D'ITALIA - g. 3.5.2018 - SALDO FATT. N. 65 DEL 28.5.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE PRSPPN54C15A341G PIERSIGILLI AUTOSERVIZI |
385.00 |
385.00 |
|
2018-06-11 |
|
|
Z61260C629 |
ACQUISTO REGISTRI VARI B.O. 49 DEL 30/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A, 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
361.95 |
361.95 |
|
2018-12-04 |
2018-12-13 |
|
Z672431C16 |
BACHECHE E DIZIONARI VARI . B.O. N. 34 DEL 29.6.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05101840154 CARTOLIBRERIA MUSAZZI snc 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
1629.43 |
1629.43 |
|
2018-07-03 |
2018-09-17 |
|
Z6E225743E |
VIDEOPROIETTORE - B.O. N. 10 DEL 16.2.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. |
707.60 |
707.60 |
|
2018-03-05 |
|
|
Z7021A8D63 |
APPLICAZIONE PELLICOLA ADESIVA ALLE FINESTRE - B.O. N. 1 DEL 11.1.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07739450158 ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici |
1220.00 |
1220.00 |
|
2018-02-02 |
|
|
Z71237404F |
REALIZZAZIONE SITO WEB E L.U. PANNELLO DI CONTROLLO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07635541217 HORIZON SRL |
671.00 |
671.00 |
|
2018-09-20 |
2018-11-21 |
|
Z72225706B |
ANTIVIRUS - RINNOVO SIMANTEC ANTIVIRUS x 10 UTENTI - B.O. N. 9 DEL 16.2.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. |
131.76 |
131.76 |
|
2018-03-05 |
|
|
Z752335F31 |
ALIMENTATORE x NOTEBOOK - B.O. N. 23 DEL 17/04/2018 - SALDO FATT. N. 075/PA DEL 04/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. |
262.30 |
262.30 |
|
2018-05-15 |
2018-05-18 |
|
Z7524E0D23 |
TRASLOCO - RITIRO E TRASPORTO MATERIALE B.O. 41 DEL 12/09/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 93544000156 ALPAMAYO (A.P.S.) - Mato Grosso Assoc. Volontaria |
305.00 |
305.00 |
|
2018-09-12 |
2018-10-18 |
|
Z7623E915F |
COPIE ECCEDENTI x KIOCERA PERIODO GEN/MAG. 2018 - SALDO FATT. N. 050/PA DEL 7.6.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04106110150 MECCANUFFICIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
273.76 |
273.76 |
|
2018-06-11 |
|
|
Z7B24410B6 |
NOLEGGIO FIREWALL ACQUISTO MEPA - SALDO FATTURA NR. 19/PA/2018 DEL 30/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07221480960 AERO3 S.R.L. |
1464.00 |
1464.00 |
|
2018-12-13 |
|
|
Z7C24DFC65 |
ACQUISTO TABLET PER DOCENTI EDUCAZIONE FISICA B.O. NR. 40 DEL 11/09/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. |
286.70 |
286.70 |
|
2018-09-12 |
2018-09-21 |
|
Z8123AF6C6 |
MEDAGLIE x PREMIAZIONE + TARGA OVALE - B.O. N. 29 DEL 22.5.2018 - SALDO FATT. N. 56 DEL 31.5.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE VRGNDR69E22F205M ALVA PROMOTION DI VERGA ANDREA |
174.46 |
174.46 |
|
2018-06-11 |
2018-09-27 |
|
Z8222927DD |
MATERIALE x LABORATORIO DI SCIENZE - B.O. N. 15 DEL 1.3.018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02828590964 SASSONE FRANCESCO SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
2277.74 |
2277.74 |
|
2018-03-07 |
2018-05-16 |
|
Z852475AB0 |
CANONE NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICI 01/07/18-30/09/18 SALDO FATTURA NR. 68/PA DEL 27/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04106110150 MECCANUFFICIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
1195.60 |
1195.60 |
|
2018-10-18 |
|
|
Z88219F505 |
PULLMAN x TORINO IVREA g. 22.2.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE PRSPPN54C15A341G PIERSIGILLI AUTOSERVIZI |
550.00 |
550.00 |
|
2018-03-07 |
2018-03-17 |
|
Z8922AAA18 |
LAMPADA x VIDEOPROIETTORE ecc. - B.O. N. 16 DEL 8.3.3018 - SALDO FATT. N. 049/PA DEL 15.3.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. |
396.50 |
396.50 |
|
2018-03-16 |
2018-03-17 |
|
Z8A24D51A5 |
ACQU. TESSERE MAGNETICHE MECCANUFFICIO B.O. 39 DEL 07/09/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04106110150 MECCANUFFICIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
2315.56 |
2315.56 |
|
2018-10-01 |
2018-10-08 |
|
Z8B22CDA7B |
PULLMAN x ORIO AL SERIO x VIAGGIO DA BERLINO g. 14.4.2018 - SALDO FATT. N. 45 DEL 30/04/201/ |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE PRSPPN54C15A341G PIERSIGILLI AUTOSERVIZI |
330.00 |
330.00 |
|
2018-05-15 |
2018-05-16 |
|
Z90249A9EF |
FORNITURA SEDIE TAVOLI E SUPPORTI AULA BIBLIOTECA ACQUISTO IN MEPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
7495.68 |
7495.68 |
|
2018-12-04 |
2018-12-06 |
|
Z931FC8DFC |
ASSICURAZIONE A.S. 2017/18 - POLIZZA IW/2017/00220 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l. |
3255.00 |
3255.00 |
|
2017-10-12 |
|
|
Z9521E1A73 |
ACQUISTO N. 10 COMPUTER x SEGRETRIA TRAMITE M.E.P.A. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. |
6588.00 |
6588.00 |
|
2018-03-07 |
2018-03-22 |
|
Z96216DDA2 |
VIAGGIO A LEGNARO 8/9 MARZO 2018 - SALDO FATT. N. 22 DEL 14.3.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02335380982 TOBE - AGENZIA DI VIAGGIO |
4368.00 |
4368.00 |
|
2018-03-16 |
2018-03-17 |
|
Z9621F2081 |
MEDAGLIE DI PREMIAZIONE x LA GIORNATA SPORTIVA - B.O. N. 4 DEL 30.1.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07739450158 ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici |
194.71 |
194.71 |
|
2018-02-12 |
2018-03-05 |
|
Z98258DF92 |
CANONE NOLEGGIO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 SALDO FATTURA NR. 092/PA DEL 23/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04106110150 MECCANUFFICIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
1195.60 |
1195.60 |
|
2018-11-05 |
|
|
ZA02235DA3 |
PULLMAN x ABBAZIA CHIARAVALLE (MI) g. 20.4.2018 - SALDO FATT. N. 49 DEL 30.4.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE PRSPPN54C15A341G PIERSIGILLI AUTOSERVIZI |
220.00 |
220.00 |
|
2018-05-15 |
2018-05-16 |
|
ZA11FBEF00 |
RESPONSABILE RSPP A.S. 2017/18 - SALDO FATT. N. 2 DEL 20.5.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RMORNT52M01E096T ROMEO RENATO ing. |
1200.00 |
1200.00 |
|
2018-06-12 |
2018-06-19 |
|
ZA1231364D |
MATERIALE SANITARIO - B.O. N. 20 DEL 06/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 08055800158 DETER SRL |
686.15 |
686.15 |
|
2018-04-13 |
2018-05-16 |
|
ZA724DC746 |
ASSICURAZIONE A.S. 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l. |
3350.00 |
3350.00 |
|
2018-10-08 |
|
|
ZA923221CF |
ANNUARIO SCOLASTICO E FOTO - B.O. N. 22 DEL 11.4.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07739450158 ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici |
3655.12 |
3655.12 |
|
2018-04-13 |
2018-06-20 |
|
ZAB20ED172 |
ASSISTENZA ALUNNO D.A. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 11117080157 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TRE EFFE |
1796.91 |
1796.91 |
|
2017-12-01 |
2018-01-23 |
|
ZAC24F48F7 |
ACQUISTO ROLL UP B.O. NR. 43 DEL 20/09/18 SALDO FATTURA NR. 7/PA DEL 28/09/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07462710968 PG Team Printing and Graphics |
1110.20 |
1110.20 |
|
2018-10-01 |
2018-10-02 |
|
ZAF24121F6 |
MATERIALE SPORTIVO - B.O. N. 32 DEL 20.6.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 11005760159 DECATHLON |
2015.13 |
2015.13 |
|
2018-06-22 |
2018-07-12 |
|
ZB0204F80C |
ACCONTO VIAGGIO AD ANTIBES 4/10 MARZO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02335380982 TOBE - AGENZIA DI VIAGGIO |
11100.00 |
11100.00 |
|
2017-12-29 |
2018-01-15 |
|
ZB42266B8F |
MATERIALE DI CANCELLERIA + BANDIERE - B.O. N. 11 DEL 20.2.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07739450158 ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici |
1206.58 |
1206.58 |
|
2018-03-07 |
2018-03-22 |
|
ZBC2115A32 |
VISITA AL MUSEO DI CAMPO FOSSOLI g. 23.3.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02374890362 FONDAZIONE ex CAMPO FOSSOLI |
140.00 |
140.00 |
|
2018-04-19 |
|
|
ZBF20E350F |
SOGGIORNO AD OXFORD 25/2 - 4/3 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12455150156 TRINITY VIAGGIO STUDIO SrL |
14560.00 |
14560.00 |
|
2018-02-05 |
|
|
ZBF22EBE24 |
PULLMAN x RAFTING BALMUCCIA g. 14.5.2018 - SALDO FATT. N. 64 DEL 25/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE PRSPPN54C15A341G PIERSIGILLI AUTOSERVIZI |
550.00 |
550.00 |
|
2018-06-11 |
|
|
ZC02231DB5 |
MANODOPERA - FORNITURA E APPLICAZIONE PELLICOLA ADESIVA PER FINESTRE (RAGGI SOLARI) - B.O. N. 7 DEL 8.2.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07739450158 ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici |
1830.00 |
1830.00 |
|
2018-02-12 |
2018-03-05 |
|
ZC320FEF59 |
MATERIALE DI PULIZIA - B.O. N. 36 DEL 5.12.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 08055800158 DETER SRL |
443.10 |
443.10 |
|
2017-12-11 |
2018-01-23 |
|
ZC32346C46 |
MAGLIETTE CON SU STAMPA x PREMIAZIONE FINE ANNO - B. O. N. 25 DEL 20.4.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07739450158 ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici |
454.99 |
0.00 |
|
2018-04-23 |
|
|
ZC325FA8C9 |
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE B.O. 48 DEL 28/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04106110150 MECCANUFFICIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
877.79 |
877.79 |
|
2018-12-04 |
2019-01-24 |
|
ZC51C0E8E5 |
ACQUISTO PACCHETTO AXIOS DIAMOND |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
4148.00 |
4148.00 |
|
2016-11-18 |
|
|
ZC820C6F91 |
RIPARAZIONE CASSE AUDIO - B.O. N. 33 DEL 15.11.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03994340960 MILLO SYSTEM di Emilio Alba 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
488.00 |
488.00 |
|
2017-11-24 |
|
|
ZC922EBDE5 |
PULLMAN x RAFTING BALMUCCIA g. 17.5.2018 - SALDO FATT. N. 62 DEL 25.5.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE PRSPPN54C15A341G PIERSIGILLI AUTOSERVIZI |
550.00 |
550.00 |
|
2018-06-11 |
|
|
ZCD21F2877 |
MANUTENZIONE FABBRO- B.O. N. 5 EL 31.1.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06193100960 3 VENEZIE DI D'ABATE LUCIANO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
160.00 |
0.00 |
|
2018-02-12 |
|
|
ZCD2204CA5 |
PULLMAN x TORINO - MUSEO EGIZIO g. 13.2.2018 - SALDO FATT. N. 19 DEL 28.2.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE PRSPPN54C15A341G PIERSIGILLI AUTOSERVIZI |
550.00 |
550.00 |
|
2018-03-07 |
2018-03-17 |
|
ZD02256A61 |
ASSISTENZA MANIFESTAZIONE SPORTIVA g. 21.4.2018 - B.O. N. 8 DEL 16.2.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11104070153 ASTRA SOCCORSO PERO ONLUS |
220.00 |
220.00 |
|
2018-03-07 |
2018-05-16 |
|
ZD12235E19 |
PULMANN PER BERGAMO 17/04/18 SALDO FATT. NR. 368/EL DEL 28/09/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE BRGCRL27A03A389F BROGGI AUTOSERVIZI |
495.00 |
495.00 |
|
2018-10-08 |
|
|
ZD12577479 |
TIM CARD NUVOLA SIM PER TABLET PALESTRA SALDO FATTURA NR. C12020182861607778 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM SpA |
5.00 |
5.00 |
|
2018-12-28 |
2019-01-24 |
|
ZD2246A381 |
ACQUISTO COMPUTER PER SALA STAMPA SUCCURSALE B.O. ACQU. IN RETE FATTURA NR. 126/PA DEL 04/09/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. |
2745.00 |
2745.00 |
|
2018-09-12 |
2018-09-17 |
|
ZD525D0D09 |
ASSISTENZA TECNICA HARDWARE/SOFTWARE CANONE NR. 50 ORE - B.O. 45 DEL 19/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07244340969 ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO &C. |
2013.00 |
2013.00 |
|
2018-11-27 |
2018-12-06 |
|
ZD624F468F |
ACQU. CARTA FOTOCOPIE A3 B.O. 42 DEL 18/09/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04106110150 MECCANUFFICIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
360.14 |
360.14 |
|
2018-10-01 |
2018-10-08 |
|
ZD71EF5BF8 |
PULLMAN x MAGNANO BOSE (BIELLA) + IVREA g. 3.5.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04924720156 AUTOSTRADALE 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
588.50 |
588.50 |
|
2017-06-13 |
|
|
ZD724F81A8 |
PIEGATRICE SEMI AUTOMATICA MEPA SALDO FATT. NR. 79/PA DEL 28/09/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04106110150 MECCANUFFICIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
2671.80 |
2671.80 |
|
2018-10-08 |
|
|
ZD82075308 |
VIAGGIO A BERLINO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04277170405 ORACLE GLOBE SRL |
5860.00 |
5860.00 |
|
2018-03-07 |
2018-05-08 |
|
ZDA21F251B |
PULLMAN x BOLOGNA 20.3.2018 - SALDO FATT. N. 36 DEL 31/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE PRSPPN54C15A341G PIERSIGILLI AUTOSERVIZI |
990.00 |
990.00 |
|
2018-04-06 |
2018-04-09 |
|
ZDC23891FF |
PANCHINE PIEGHEVOLI N. 3 - B.O. N. 27 DEL 11.5.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
375.00 |
0.00 |
|
2018-05-15 |
|
|
ZDC2430E85 |
MATERIALE DI PULIZIA - B.O. N. 33 DEL 29.6.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 08055800158 DETER SRL |
461.99 |
461.99 |
|
2018-07-03 |
2018-09-17 |
|
ZDD22F2E28 |
LIBRI DI G. UNGARETTI LETTERE A BRUNA n. 24 - B.O. N. 19 DEL 27/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00212560239 Mondadori Retail S.p.A. |
352.80 |
0.00 |
|
2018-04-13 |
|
|
ZE120A6DAD |
VIAGGIO A ROMA 1 - CL. 2°AES - 2°BES |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02640280349 GES.CO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
6635.00 |
6635.00 |
|
2018-02-05 |
2018-04-23 |
|
ZE421F24DC |
PULLMAN x MILANO g. 27.3.2018 - SALDO FATT. N. 256/P DEL 31/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02603380169 CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
250.00 |
250.00 |
|
2018-04-06 |
2018-04-09 |
|
ZE924FA1F6 |
PARETE ATTREZZATA PER ARCHIVIO - SALDO FATTURA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE ZBCNIO84H19Z140L ZUBCO ION |
16348.00 |
9808.80 |
|
2018-11-27 |
2019-01-24 |
|
ZEC23A71D6 |
ACQUISTO IN MEPA UPS EATON NETWORD SALDO FATTURA 21/PA/2018 DEL 30/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07221480960 AERO3 S.R.L. |
997.96 |
997.96 |
|
2018-12-13 |
|
|
ZEE237ED3A |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APR./GIU. 208 - SALDO FATT. N. 43/PA del 30.4.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04106110150 MECCANUFFICIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
1195.60 |
1195.60 |
|
2018-05-15 |
2018-05-16 |
|
ZEF24CFB22 |
SOFTWARE PAGO SCUOLA FATTURA NR. 181119/E DEL 10/09/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
244.00 |
244.00 |
|
2018-09-12 |
2018-09-17 |
|
ZF12140DFC |
PULMANN PER BRERA 28/02/18 SALDO FATT. NR. 366/EL DEL 28/09/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE BRGCRL27A03A389F BROGGI AUTOSERVIZI |
250.00 |
250.00 |
|
2018-10-08 |
|
|
ZF1237407E |
CORSO FORMAZIONE GESTIONE SITO WEB NR. 6 ORE - SALDO FATTURA NR. 312/2018/FHO DEL 19/11/2018. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07635541217 HORIZON SRL |
480.00 |
480.00 |
|
2018-11-21 |
|
|
ZF32235F6B |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - GENNAIO/ MARZO 2018 - SALDO FATT. N. 015/PA DELL'8.2.2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04106110150 MECCANUFFICIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
1195.60 |
1195.60 |
|
2018-02-20 |
2018-02-22 |
|
ZF3263A3AF |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SUL MEPA SALDO FATTURA NR. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 08055800158 DETER SRL |
650.93 |
650.93 |
|
2018-12-13 |
2019-01-24 |
|
ZF62570CB6 |
ACQUISTO SEDIE PER SUCCURSALE TRAMITE MEPA DEL 23/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05902860484 CENTROSEDIA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
698.45 |
698.45 |
|
2018-11-27 |
2019-01-24 |
|
ZF8263A021 |
ACQUISTO IN MEPA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO SUCCURSALE FATTURA NR. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 08055800158 DETER SRL |
638.24 |
638.24 |
|
2018-12-13 |
2019-01-24 |
Aggiornato al 26.01.2018
URL originale: https://archivio2022.liceorebora.edu.it/avcp/datil190-2017.xml
|
Bandi di gara - 2017
|
||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISTO N. 30 VIDEOPROIETTORI + N. 30 LAVAGNE MAGNETICHE x TUTTE LE AULE | 51.166,80 | 51.166,80 | 25/01/2017 02/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) LOGOS TRE MAGENTA (06742260158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) LOGOS TRE MAGENTA (06742260158) |
||||
| MATERIALE DI PULIZIA NELLE SEDI - B.O. N. 5 DEL 28.1.2017 | 317,82 | 317,82 | 03/02/2017 17/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) DETER SRL (08055800158) |
||||
| PULLMAN x MILANO g. 17.10.2017 | 385,00 | 385,00 | 10/11/2017 23/01/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) PIERSIGILLI AUTOSERVIZI (PRSPPN54C15A341G) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) PIERSIGILLI AUTOSERVIZI (PRSPPN54C15A341G) |
||||
| ACCONTO x BIGLIETTI AEREI - SOGGIORNO STUDIO A BATH 4/11 MARZO 2017 - SALDO FATT. N. 28/11/2017 | 13.500,00 | 13.500,00 | 30/11/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRINITY VIAGGIO STUDIO SrL (12455150156) Aggiudicatari: TRINITY VIAGGIO STUDIO SrL (12455150156) |
||||
| TESSERE MAGNETICHE x FOTOCOPIATRICE - B.O. N. 28 DEL 21.9.2017 | 1.424,96 | 1.424,96 | 04/10/2017 05/10/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| ANTIVIRUS - RINNOVO SIMANTEC 10 LICENZE + INSTALLAZIONE - B.O. N. 7 DEL 2.2.2017 | 97,60 | 97,60 | 02/02/2017 21/02/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) LOGOS TRE MAGENTA (06742260158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) LOGOS TRE MAGENTA (06742260158) |
||||
| ASSISTENZA x 1 ANNO x LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO - B.O. N. 6 DEL 28.1.2017 | 305,00 | 0,00 | 30/01/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA s.r.l (02115770469) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA s.r.l (02115770469) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| PROGETTO TEATRALE FACOLTATIVO POMERIDIANO A.S. 2016/17 - SALDO FATT. N. FE02/2017 DEL 10.1.2017 | 2.880,00 | 2.880,00 | 23/01/2017 07/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO (07945211006) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO (07945211006) |
||||
| ACQUISTO LIBRI - B.O. N. 2 DEL 17.1.2017 | 69,00 | 69,00 | 23/01/2017 02/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA SAN VITTORE - COOP. FAUSTA RESTELLI (08636330154) Aggiudicatari: LIBRERIA SAN VITTORE - COOP. FAUSTA RESTELLI (08636330154) |
||||
| MATERIALE DI PULIZIA NELLE SEDI - B.O. N. 4 DEL 28.1.2017 | 922,32 | 922,32 | 03/02/2017 17/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) DETER SRL (08055800158) |
||||
| VIAGGIO A FERRARA 11/12 MAGGIO 2017 - SALDO FATT. N. 26 DEL 12.5.2017 | 2.414,00 | 2.414,00 | 01/06/2017 07/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PATTY TRAVEL SRL (13310490159) Aggiudicatari: PATTY TRAVEL SRL (13310490159) |
||||
| PULLMAN x MILANO ISTITUTO DEI CIECHI g. 2.3.2017 | 260,00 | 260,00 | 24/01/2017 21/07/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BROGGI AUTOSERVIZI (BRGCRL27A03A389F) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BROGGI AUTOSERVIZI (BRGCRL27A03A389F) |
||||
| TAVOLA PERIODICA e DEGLI ELEMENTI GIGANTI + CARTINA ecc.- B.O. N. 16 DEL 3.5.2017 | 1.117,52 | 1.117,52 | 12/05/2017 05/10/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ML SYSTEMS srl (06190970829) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ML SYSTEMS srl (06190970829) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| TREKKING A SESTRI LEVANTE G. 24.5.2017 - SALDO FATT. N. 116/A DELL'8.6.2017 | 2.754,00 | 2.754,00 | 13/06/2017 22/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) TREKKING ITALIA (09434450152) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) TREKKING ITALIA (09434450152) |
||||
| PULLMAN x FORUM DI ASSAGO g. 30.10.2017 | 550,00 | 550,00 | 10/11/2017 24/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| ACQUISTO DI CLIMATIZZATORI PORTATILI - B.O. N. | 1.415,20 | 1.415,20 | 08/06/2017 22/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MILLO SYSTEM di Emilio Alba (03994340960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MILLO SYSTEM di Emilio Alba (03994340960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| CAMPUS DI INGLESE 4/8 SETTEMBRE 2017 - SALDO FATT. N. 28/1 DEL 29.9.2017 | 8.925,00 | 8.925,00 | 04/10/2017 05/10/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) GGALLERY SRL (07050810154) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) GGALLERY SRL (07050810154) |
||||
| ACQUISTO N. 2 FIRME DIGITALI REMOTE SINGOLE/MASSIVE x SEGRETERIA DIGITALE | 195,20 | 0,00 | 04/04/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA s.r.l (02115770469) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA s.r.l (02115770469) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| MANUTENZIONE SERRATURE E MANIGLIE VARIE - B.O. N. 8 DEL 10.2.2017 | 812,52 | 812,52 | 23/02/2017 05/04/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 VENEZIE DI D'ABATE LUCIANO (06193100960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: 3 VENEZIE DI D'ABATE LUCIANO (06193100960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| PULLMAN x CISLIANO g. 21.2.2017 | 380,00 | 380,00 | 13/02/2017 05/04/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| INTERVENTO x LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE NELLE SEDI - B.O. N. 46 DEL 19.12.2016 | 988,20 | 988,20 | 20/12/2016 09/02/2017 |
|
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: 3 VENEZIE DI D'ABATE LUCIANO (06193100960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: 3 VENEZIE DI D'ABATE LUCIANO (06193100960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| ACQUISTO SOFTWARE SYMWRITER - B.O. N. 1 DEL 9.1.2017 | 305,81 | 305,81 | 23/01/2017 09/02/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA S.R.L. (01744630367) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AUXILIA S.R.L. (01744630367) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| PULLMAN x AEROPORTO ORIO A SERIO g. 28.9.2017 x ALUNNI IN PARTENZA PER LA DANIMARCA | 220,00 | 220,00 | 10/10/2017 11/10/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| MATERIALE DI PULIZIA IN SEDE - B.O. N. 21 DEL 1.6.2017 | 626,85 | 626,85 | 08/06/2017 21/07/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) DETER SRL (08055800158) |
||||
| MANIFESTI e PANNELLI DIPINTI x LA COOGESTIONE SUIA IN SEDE CHE IN SUCCURSALE - B.O. N. 12 DEL 31.3.2017 | 300,00 | 300,00 | 04/04/2017 03/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ALPAMAYO (A.P.S.) - Mato Grosso Assoc. Volontaria (93544000156) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ALPAMAYO (A.P.S.) - Mato Grosso Assoc. Volontaria (93544000156) |
||||
| PULLMAN x TORINO g. 31.3.2017 x SPETTACOLO COL TEATRO DELL'ARMADILLO | 594,00 | 594,00 | 04/04/2017 18/04/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) CIOVATI AUTOSERVIZI (10742660151) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) CIOVATI AUTOSERVIZI (10742660151) |
||||
| MATERIALE DIDATTICO x ALUNNI DVA - B.O. N. 27 DEL 6.7.2017 | 686,80 | 686,80 | 13/07/2017 05/10/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MILLO SYSTEM di Emilio Alba (03994340960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MILLO SYSTEM di Emilio Alba (03994340960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| LIBRETTI ASSENZE ALUNNI - B.O. N. 26 DEL 29.6.2017 | 1.263,92 | 1.263,92 | 13/07/2017 19/09/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) |
||||
| OPUSCOLI e MANIFESTI x OPEN DAY - B.O. N. 32 DEL 23.10.2017 | 2.150,84 | 2.150,84 | 03/11/2017 24/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) |
||||
| OPUSCOLI e MANIFESTI VARI x LA MOSTRA VETRINA (ORIENTAMENTO) | 2.095,96 | 2.095,96 | 11/10/2017 10/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) |
||||
| PULLMAN x PAVIA g. 7.11.2017 - SALDO FATT. N. 818/P DEL 15.11.2017 | 450,00 | 450,00 | 23/11/2017 24/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| MANIFESTAZIONE FESTA DI FINE ANNO - B.O. N. 15 DEL 3.5.2017 | 70,52 | 0,00 | 12/05/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAE di RHO (01336610587) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: SIAE di RHO (01336610587) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| CARTA x FOTOCOPIATRICI A4 e A3 x SEDE - B.O. N. 18 DEL 4.5.2017 | 525,82 | 525,82 | 12/05/2017 12/07/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BM service srl (04028430165) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: BM service srl (04028430165) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| PULLMAN x MILANO BRERA g. 14.3.2017 | 220,00 | 220,00 | 24/01/2017 28/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| PULLMAN x PADOVA g. 7.3.2017 | 750,00 | 750,00 | 30/01/2017 28/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| MANUTENZIONE X MANTATURA SCAFFALI IN ARCHIVIO - B.O. N. 35 DEL 23.11.2017 | 1.058,96 | 1.058,96 | 24/11/2017 23/01/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 VENEZIE DI D'ABATE LUCIANO (06193100960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: 3 VENEZIE DI D'ABATE LUCIANO (06193100960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| ACCONTO VIAGGIO IN ANDALUSIA DAL 28/3 AL 1/4/2017 | 29.187,00 | 29.187,00 | 08/03/2017 03/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PATTY TRAVEL SRL (13310490159) Aggiudicatari: PATTY TRAVEL SRL (13310490159) |
||||
| PULLMAN x MILANO TEATRO ARCIMBOLDI g. 27.1.2017 | 863,00 | 863,00 | 24/01/2017 28/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BROGGI AUTOSERVIZI (BRGCRL27A03A389F) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BROGGI AUTOSERVIZI (BRGCRL27A03A389F) |
||||
| MATERIALE DI PULIZIA - B.O. N. 37 DEL 5.12.2017 | 422,49 | 422,49 | 11/12/2017 23/01/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) DETER SRL (08055800158) |
||||
| UTILIZZO SALA CONGRESSI x ASSEMBLEA g. 23.5.2017 | 183,00 | 183,00 | 07/06/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) COLLEGIO OBLATI MISSIONARI (86502480154) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) COLLEGIO OBLATI MISSIONARI (86502480154) |
||||
| ACCONTO SOGGIORNO A BRIGHTON 11/18 MARZO 2018 | 9.000,00 | 9.000,00 | 29/12/2017 15/01/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOBE - AGENZIA DI VIAGGIO (02335380982) Aggiudicatari: TOBE - AGENZIA DI VIAGGIO (02335380982) |
||||
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENN./MARZO 2017 | 1.195,60 | 1.195,60 | 08/03/2017 17/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NELLE SEDI -1/10/2017-31/12/2017 - SALDO FATT. N. 088/PA DEL 30.10.2017 | 1.195,60 | 1.195,60 | 23/11/2017 24/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| PULLMAN x MILANO TEATRO CARCANO g. 24.11.2017 | 250,00 | 250,00 | 30/11/2017 14/12/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| TARGHE IN ALLUMINIO CON CUSTODIA IN VELLUTO x STUDENTI - B.O. N. 24 DEL 6.6.2017 | 361,12 | 361,12 | 08/06/2017 12/07/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) |
||||
| ACCONTO VIAGGIO A RAVENNA 17/18 MARZO 2017 | 6.998,00 | 6.998,00 | 08/03/2017 18/04/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PATTY TRAVEL SRL (13310490159) Aggiudicatari: PATTY TRAVEL SRL (13310490159) |
||||
| PULLMAN x VENEZIA g. 31.3.2017 | 1.200,00 | 1.200,00 | 02/02/2017 21/07/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BROGGI AUTOSERVIZI (BRGCRL27A03A389F) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BROGGI AUTOSERVIZI (BRGCRL27A03A389F) |
||||
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NELLE SEDI APR./GIU. 2017 - SALDO FATT. N. 42/PA DEL 28 APRILE 2017 | 1.195,60 | 1.195,60 | 12/05/2017 16/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| SERVIZIO PULIZIE NELLE SEDI - SALDO FATT. N. 4114021733 DEL 30.9.2014 | 65.230,91 | 65.230,91 | 06/02/2016 21/02/2017 |
|
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MANUTENCOOP SpA (02402671206) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MANUTENCOOP SpA (02402671206) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| MONITOR x ALUNNO DVA - B.O. N. 30 DEL 21.9.2017 | 291,58 | 291,58 | 04/10/2017 05/10/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MILLO SYSTEM di Emilio Alba (03994340960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MILLO SYSTEM di Emilio Alba (03994340960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| TRASLOCO - RITIRO E TRASPORTO MATERIALE IN DISCARICA - PROGETTO COGESTIONE - B.O. N. 10 DEL 20.2.2017 | 610,00 | 610,00 | 23/02/2017 05/04/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ALPAMAYO (A.P.S.) - Mato Grosso Assoc. Volontaria (93544000156) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ALPAMAYO (A.P.S.) - Mato Grosso Assoc. Volontaria (93544000156) |
||||
| SOGGIORNO DOCENTI DANESI 8/11 GENNAIO 2017 - SALDO FATT. N. 1/HM DEL 20.1.2017 | 558,00 | 558,00 | 23/01/2017 30/01/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIANA HOTELS & RESORT SRL (00849180153) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ITALIANA HOTELS & RESORT SRL (00849180153) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| PULLMAN x MILANO BRERA g. 1.3.2017 | 220,00 | 220,00 | 24/01/2017 28/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| COPIE ECCEDENTI x KYOCERA FS 200D - PERIODO NOV./FEBB. 2017 | 239,25 | 239,25 | 25/03/2017 28/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| PULLMAN x FORUM DI ASSAGO g. 31.10.2017 | 550,00 | 550,00 | 10/11/2017 24/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| PROGETTO TEATRALE LAIV A.S. 2016/17 - SALDO FATT. N. FE01/2017 DEL 10.1.2017 | 8.333,00 | 8.333,00 | 23/01/2017 07/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO (07945211006) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO (07945211006) |
||||
| ASSISTENZA TECNICA - HARDWARE/SOFTWARE - CANONE A ORE - B.O. N. 13 DEL 31.3.2017 | 1.561,60 | 1.561,60 | 04/04/2017 10/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) AERO3 S.R.L. (07221480960) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) AERO3 S.R.L. (07221480960) |
||||
| COPIE A COLORI ECCEDENTI DELLA FOTOCOPIATRICE TASKALFA 2551 - LETTURA ANNUALE | 1.480,57 | 1.480,57 | 11/12/2017 20/12/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| ASSICURAZIONE A.S. 2017/18 - POLIZZA IW/2017/00220 | 3.255,00 | 3.255,00 | 12/10/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968) |
||||
| ASSISTENZA RIPARAZIONE SERVOSCALA - B.O. N. 45 DEL 29.11.2016 | 948,71 | 948,71 | 29/11/2016 30/01/2017 |
|
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VIMEC SRL - Filiale MILANO (00596150201) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: VIMEC SRL - Filiale MILANO (00596150201) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE h.10 - B.O. N. 19 DEL 11.5.2017 | 854,00 | 854,00 | 12/05/2017 07/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA s.r.l (02115770469) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA s.r.l (02115770469) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| ASSISTENZA ALUNNO SERAFINI D.A.- SALDO FATT. N. | 1.796,91 | 1.796,91 | 01/12/2017 23/01/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TRE EFFE (11117080157) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TRE EFFE (11117080157) |
||||
| MATERIALE DI CANCELERIA - B.O. N. 34 DEL 22.11.2017 | 671,93 | 671,93 | 28/11/2017 20/12/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) |
||||
| ACCONTO VIAGGIO AD ANTIBES 4/10 MARZO 2017 | 11.100,00 | 11.100,00 | 29/12/2017 15/01/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOBE - AGENZIA DI VIAGGIO (02335380982) Aggiudicatari: TOBE - AGENZIA DI VIAGGIO (02335380982) |
||||
| CARTA x FOTOCOPIATRICE A4 e A3 x SUCCURSALE - B.O. N. 17 DEL 4.5.2017 | 763,72 | 763,72 | 12/05/2017 12/07/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BM service srl (04028430165) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: BM service srl (04028430165) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| ANNUARIO e FOTO A.S. 2017 - B.O. N. 14 DE 2.5.2017 | 3.586,80 | 3.586,80 | 12/05/2017 07/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) |
||||
| MANUTENZIONE - FORNITURA LAMIERE x CANTINA + SISTEMAZIONE PORTE CALCETTO - B.O. N. 20 DEL 24.5.2017 | 732,00 | 732,00 | 01/06/2017 10/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 VENEZIE DI D'ABATE LUCIANO (06193100960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: 3 VENEZIE DI D'ABATE LUCIANO (06193100960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| ASSISTENZA FESTA DI FINE ANNO 7/6/2017 - B.O. N. 9 DEL 20.2.2017 | 150,00 | 150,00 | 23/02/2017 21/07/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SOCCORSO PERO ONLUS (11104070153) Aggiudicatari: ASTRA SOCCORSO PERO ONLUS (11104070153) |
||||
| PULLMAN x ALTAMURA A/R 25/28 MAGGIO 2017 - SALDO FATT. N. 27 DEL 26.6.2017 | 2.166,00 | 2.166,00 | 06/07/2017 12/07/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) PATTY TRAVEL SRL (13310490159) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) PATTY TRAVEL SRL (13310490159) |
||||
| MATERIALE DI PULIZIA - B.O. N. 36 DEL 5.12.2017 | 443,10 | 443,10 | 11/12/2017 23/01/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) DETER SRL (08055800158) |
||||
| ACQUISTO PACCHETTO AXIOS DIAMOND | 4.148,00 | 0,00 | 18/11/2016 N.D. |
|
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L (06331261005) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L (06331261005) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| ACCONTO VIAGGIO A ROMA 14/16 MARZO 2017 | 8.657,00 | 8.657,00 | 08/03/2017 18/04/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PATTY TRAVEL SRL (13310490159) Aggiudicatari: PATTY TRAVEL SRL (13310490159) |
||||
| PULLMAN x MILANO MUDEL g. 16.2.2017 | 220,00 | 220,00 | 24/01/2017 02/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| PULLMAN x BANCA D'ITALIA g. 18.1.2017 | 363,00 | 363,00 | 24/01/2017 28/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BROGGI AUTOSERVIZI (BRGCRL27A03A389F) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BROGGI AUTOSERVIZI (BRGCRL27A03A389F) |
||||
| RIPARAZIONE CASSE AUDIO - B.O. N. 33 DEL 15.11.2017 | 488,00 | 0,00 | 24/11/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MILLO SYSTEM di Emilio Alba (03994340960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MILLO SYSTEM di Emilio Alba (03994340960) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| ACQUISTO 25 PC ACER i3 MODELLO VX2640G | 10.034,50 | 10.034,50 | 24/01/2017 02/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) FINBUC SRL (08573761007) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) FINBUC SRL (08573761007) |
||||
| MATERIALE DI PULIZIA IN SUCCURSALE - B.O. N. 22 DEL 1.6.2017 | 876,32 | 876,32 | 08/06/2017 21/07/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) DETER SRL (08055800158) |
||||
| PULLMAN x MAGNANO BOSE (BIELLA) + IVREA g. 3.5.2017 | 588,50 | 0,00 | 13/06/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSTRADALE (04924720156) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AUTOSTRADALE (04924720156) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| MANIFESTI - POSTER A COLORI CM 80x50 x OPEN DAY - B.O. N. 47 DEL 1.12.2015 | 28,85 | 28,85 | 23/02/2017 17/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) COPY RHO di Parisotto Davide (PRSDVD67L22F205A) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) COPY RHO di Parisotto Davide (PRSDVD67L22F205A) |
||||
| MATERIALE DI CANCELLERIA - B.O. N. 11 DEL13.3.2017 | 1.563,05 | 1.563,05 | 21/03/2017 03/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) |
||||
| ACQUISTO FIREWALL c/o MEPA | 1.708,00 | 1.708,00 | 04/04/2017 10/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) AERO3 S.R.L. (07221480960) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) AERO3 S.R.L. (07221480960) |
||||
| COPIE ECCEDENTI STAMANTI PERIODO MARZO/GIUGNO 2017 - SALDO FATT. N. | 177,50 | 177,50 | 13/07/2017 21/07/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| PULLMAN x MILANO PUCCINI g. 31.5.2017 | 400,00 | 400,00 | 13/06/2017 22/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| ACCONTO VIAGGIO A BARCELLONA 4/7 APRILE 2017 | 9.806,00 | 9.806,00 | 08/03/2017 03/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PATTY TRAVEL SRL (13310490159) Aggiudicatari: PATTY TRAVEL SRL (13310490159) |
||||
| CLASSIFICATORI x SEGRETERIA DIDATTICA - B.O. N. 29 DEL 21.9.2017 | 832,04 | 832,04 | 04/10/2017 14/12/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) ATTILIO NEGRI srl - stampati scolastici (07739450158) |
||||
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NELLE SEDI LUG./SETT. 2017 - SALDO FATT. N. 67/PA DEL 27.7.2017 | 1.195,60 | 1.195,60 | 11/09/2017 19/09/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| PULLMAN x TORINO - MUSEO EGIZIO g. 1.3.2017 | 550,00 | 550,00 | 13/02/2017 28/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| PUNTI METALLICI - KYOCERA KM 4050/5050 - B.O. N. 3 DEL 17.1.2017 | 154,09 | 154,09 | 23/01/2017 09/02/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MECCANUFFICIO (04106110150) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| INTERVENTO DI EMERGENZA x DISOTTURAZIONE COLONNA SCARICO SERVIZI IGIENICI SEDE SUCCURSALE | 610,00 | 610,00 | 30/01/2017 09/02/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULI SPURGHI s.n.c. (05979730156) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: PULI SPURGHI s.n.c. (05979730156) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| PULLMAN x BALMUCCIA VALSESIA x RAFTING g. 16.5.2017 | 1.400,00 | 1.400,00 | 19/05/2017 22/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| VIAGGIO A ROMA 6/8 APRILE 2017 - SALDO FATT. N. 37 DEL 6.4.2017 | 3.995,50 | 3.995,50 | 02/05/2017 03/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG. GIRATLANTIDE SRL (02066870391) Aggiudicatari: AG. GIRATLANTIDE SRL (02066870391) |
||||
| PULLMAN x CHIARAVALLE g. 28.3.2017 | 275,00 | 275,00 | 23/02/2017 05/04/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: CARMINATI AUTOSERVIZI S.r.L. (02603380169) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) |
||||
| Totali |
Numero Lotti: 92
|
307.865,06 | 302.069,84 | |
